4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.04.2015

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Žádosti Libereckého kraje o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury – 42. výzva	

Důvod předložení:	Usnesení č. 724/15/RK ze dne 21. 4. 2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 21. 4. 2015
     
Výbor dopravy dne 21. 4. 2015
     
Finanční výbor dne 23. 4. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	následující seznam podporovaných projektů do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, pro 42. kolo výzvy:	
     	1)	„Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště“ s celkovými předpokládanými způsobilými výdaji do výše 24 966 000 Kč,	
     	2)	„Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí“ s celkovými předpokládanými způsobilými výdaji do výše 15 807 000 Kč,	
     	3)	„Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově“ s celkovými předpokládanými způsobilými výdaji do výše 35 621 000 Kč,	
b)	projekty ze seznamu podporovaných projektů:	
     	1)	„Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště“,	
     	2)	„Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí“,	
     	3)	„Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově“,
jako prioritní projety připravované Libereckým krajem v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, pro 42. kolo výzvy,	
c)	podání žádostí o dotaci na níže uvedené projekty Libereckého kraje, které budou spolufinancované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013, oblast podpory 1.1. - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, 42. kolo výzvy a které jsou v seznamu projektů podporovaných krajem:	
     	1)	„Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště“,	
     	2)	„Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí“,	
     	3)	„Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově“,	
souhlasí
d)	předpokládaný závazek předfinancování:	
     	1)	u projektu „Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště“ do výše 24 966 000 Kč v roce 2015,	
     	2)	u projektu „Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí“ do výše 15 807 000 Kč v roce 2015,	
     	3)	u projektu „Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově“ do výše 35 621 000 Kč v roce 2015	
a ukládá
Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajistit podání žádosti o dotaci.
Termín: 11. 05. 2015

   Důvodová zpráva
V rámci Regionálního operačního programu  NUTS II Severovýchod byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace do oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Výzva (42. kolo výzvy) je zaměřena na modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy a odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminaci nepříznivých vlivů dopravy. 
Resort dopravy ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, navrhuje předložit samosprávě Libereckého kraje 3 projekty, a to: 
-	„Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště“,
-	„Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí“,
-	„Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově“,
Všechny projekty, investiční akce, byly již vysoutěženy a v programu tohoto jednání RK pod bodem č. 11, č. 15 a č. 18 byli potvrzeni vítězní uchazeči, a to:
-	Eurovia CS, a. s. s nabídkovou cenou 20.384.400,- Kč bez DPH, 24.665.124,- Kč vč. DPH u projektu „Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště“, 
-	 Skanska, a. s. s nabídkovou cenou 12.815.209,- Kč bez DPH, 15.506.403,- Kč vč. DPH u projektu „Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí“,
-	Eurovia CS, a. s. s nabídkovou cenou 29.190.900,- Kč bez DPH, 35.320.989,- Kč vč. DPH u projektu „Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově“.
Rezort dopravy navrhuje přihlásit projekty:
-	„Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště“,
-	„Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí“,
-	„Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově“,
do 42. kolo výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013, oblast podpory 1.1. - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury na projekty Libereckého kraje. Termín pro přihlášení do 42. kola výzvy je do 11. 5. 2015 do 12:00 hod. 
V současné době není známa alokace finančních prostředků. K celkovým finančním prostředkům za stavební práce, které jsou uvedeny výše, byly připočteny prostředky ve výši 300.000 Kč určené na publicitu projektů, autorský dozor a archeologický průzkum. Konečná předpokládaná výše celkových způsobilých prostředků je uvedena v usnesení.  
VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTU:
Rekonstrukce silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje. 
1)	Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště
Popis:
Silnice III/29015 Hejnice - Hajniště spojuje obce Hejnice, Lázně Libverda, Ludvíkov pod Smrkem a Hajniště. Slouží k obsluze přilehlých nemovitostí a propojuje silnice II. třídy II/290 a II/291. Počátek úpravy začíná v km 6,025 na křižovatce se silnicí III/29011, konec úpravy je v km 7,914 na křižovatce se silnicí II/291. Úprava je navržena ve stávající trase a ve stávajícím šířkovém uspořádání. 
Cílem stavební úpravy je odstranění poruch krytu vozovky. Spolu s rekonstrukcí krytu bude provedena i rekonstrukce nezpevněných krajnic, odstranění náletové zeleně při krajnicích, obnova odvodnění. V rámci projektu bude provedena výměna a doplnění dopravního značení. Plánována je i úprava zádržných systémů dle platných předpisů.
Součástí stavby bude i nový most 29015-04, jako náhrada za stávající most, který je v nevyhovujícím stavu. S ohledem na změnu nivelety související se zesílením krytu o cca 3 cm budou upraveny i sjezdy k přilehlým nemovitostem a rozjezdy křižujících komunikací. Stávající šířkové zůstane zachováno, průměrná šířka vozovky se je cca 5 m.
2)	Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí
Popis:
Cílem projektu bude rekonstrukce silnice III. třídy III/27015 v úseku od křižovatky se silnicí III/27014 po křižovatku s místní komunikací - ulicí Švermova v obci Jablonné v Podještědí. Celková délka stavby činí 756 m, z části v extravilánu a z části v intravilánu obce Jablonné v Podještědí (ul. Komenského). Stávající šířka zpevněné pojížděné vozovky je proměnná 4,5 - 7,5 m, povrch vozovky je z asfaltu.
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce povrchu stávající vozovky s částečným rozšířením, úprava stávajících vjezdů, pouze v nutném rozsahu s výškovým napojením na upravenou niveletu hlavní trasy, úprava odvodnění, úprava krajnic a obnova, příp. doplnění bezpečnostního zařízení a dopravního značení. Součástí bude rovněž inventarizace a následná obnova stávající vzrostlé zeleně podél řešeného úseku komunikace dle doporučení dendrologického průzkumu. Cílem rekonstrukce je zajištění bezpečnosti na komunikaci a zvýšení životnosti vozovky a zajištění bezproblémového odvodnění komunikace. 
Projektová dokumentace je koordinována se související stavbou Města Jablonné v Podještědí, kterou je doplnění chodníku v km 0,525 - 0,756 vpravo.
3)	Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově
Popis:
Cílem projektu bude rekonstrukce části silnice III. třídy III/29022, která je spojnicí obcí Bedřichov a Josefův Důl, a to v úseku Bedřichov – Hrabětice.
Jedná se o rekonstrukci stávající živičné vozovky od křižovatky se silnicí III/29029 po křižovatku se silnicí III/29035. Komunikace prochází z části obcemi Bedřichov a Hrabětice. Na základě expertního posouzení únosnosti a zbytkové životnosti byla navržena obnova stávajícího povrchu komunikace na zatížení po dobu dalších 20 let. Současně s rekonstrukcí krytu komunikace bude provedena oprava odvodňovacích prvků, propustků a redukce mimolesní zeleně ohrožující provoz na komunikaci. V současné době je vydáno na akci stavební povolení, které by mělo nabýt právní moci dne 5.5.2015. 
PŘEDPOKLÁDANÝ ZDROJ FINANCOVÁNÍ:  
Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013, oblast podpory 1.1. - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
STRUKTURA FINANCOVÁNÍ:
100 % strukturální fondy EU, pokud bude dostatečná výše alokace. Projekty budou pravděpodobně schváleny asi v září roku 2015 ve zvláštním režimu, tzn. že nebude u všech projektů při zahájení realizace zajištěno 100 % výše dotace. Vzhledem k tomu, že v současné době není přesně známa alokace prostředků, a v případě schválení projektů budou projekty schváleny ve zvláštním režimu, což znamená, že dotační prostředky budou uvolňovány jen v případě dostatku finančních prostředků v regionálním operačním programu, je nutné mít předfinancování zajištěné po celou dobu realizace, v celkové hodnotě projektu. Dále je nutné konstatovat, že realizaci akcí je nutné zahájit bezodkladně, aby rekonstrukce silnic byly dokončeny včas v letošním roce a to do začátku zimního období. 
Z tohoto důvodu je nezbytné, aby Liberecký kraj měl v rozpočtu alokované prostředky v plné výši na předfinancování akcí před realizací akce a aby byl schválen případný závazek financování akce. Podrobný návrh na zajištění předfinancování projektů je uveden v části ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ, 42. kolo výzvy - ROP 7, důvodové zprávy.

Rámcová předpokládaná míra spolufinancování: 
V rámci oblasti podpory 1.1 ROP 42. výzva je míra spolufinancování žadatele 0 % 
Předpokládaný harmonogram: 
Předpokládaný termín je rok 2015. Ukončení projektů, včetně jejich proplacení musí být do konce listopadu roku 2015. 
Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů: 
Žádná nová pracovní místa.

ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ - komplexní odhad objemů výdajů doposud rozpočtem kraje 2015 nezajištěných na spolufinancování a předfinancování projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu  NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury – 35., 41. a 42. výzva, povodňových projektů roku 2010 – II. etapa spolufinancovaná z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, finančního podílu Libereckého kraje na spolufinancování k prostředkům Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2015 a návrh, výše a způsob zajištění finančních zdrojů k těmto doposud rozpočtem kraje 2015 výdajům nezajištěným.
V souvislosti s tímto předloženým materiálem a schvalovanými projekty do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, 42. kolo výzvy, v celkové předpokládané výši 77 002 tis. Kč a nutností jejich finančního krytí rozpočtem 2015, je nutné uvést i komplexní přehled oblastí a resortem dopravy připravovaných a realizovaných projektů s nutností úhrad v roce 2015 a které jsou současně rozpočtem kraje 2015 doposud nezajištěny!
Proto níže uvádíme přehled těchto oblastí a projektů rozpočtem kraje 2015 nekrytých, včetně návrhu na jejich řešení resp. finanční krytí.

SOUHRNNÁ BILANCE - Celkový přehled oblastí resortu dopravy, jejichž realizované a připravované projekty NEJSOU doposud rozpočtem kraje 2015 finančně zajištěny
                                                                                                                             v tis. Kč    
p.č.	Název oblasti	Rozpočtem kraje 2015 výdaje nekryté	
1	Povodňové projekty 2010 II. etapa spolufinancované z prostředků MMR	-313 518 	
2	Podíl Libereckého kraje ve výši 15% na spolufinancování projektů financovaných z prostředků SFDI roku 2015 + nezpůsobilé výdaje LK	-17 000 	
3	Projekty resortu dopravy realizované v rámci ROP - 35. kola výzvy - dále jen ROP 5	-14 008 	
4	Projekty resortu dopravy realizované v rámci ROP - 41. kola výzvy - dále jen ROP 6	-238 178 	
5	Projekty resortu dopravy realizované v rámci ROP - 42. kola výzvy - dále jen ROP 7	-77 002 	
CELKEM  - projekty resortu dopravy doposud rozpočtem kraje 2015 nekryté 	-659 707	

V tom přehled za jednotlivé oblasti.
1) Přehled povodňových projektů 2010 II. etapa v resortu dopravy spolufinancovaných prostředky MMR a výše finančních potřeb rozpočtem kraje 2015 nekrytých
   v tis. Kč                                                                                                                                                        
p.č.	Název projektu	Náklady projektu	Podíl kraje	Očekávaná dotace z MMR	podíl financ. MMR v %	Uhrazeno od MMR k 03/2015	
1	Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 a 290-014	19 820	3 445	16 375	82,62%	0	
2	Obnova silnice po povodních 2010 - II/592 Chrastava (II. etapa)	188 883	52 579	136 303	72,16%	0	
3	Obnova silnice po povodních 2010 - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa)	244 983	73 461	171 522	70,01%	0	
4	Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov	94 266	25 765	68 501	72,67%	0	
Celkem povodňové projekty 201 - MMR II. et.	547 952	155 251	392 701	x	0	
v tis. Kč    
p.č.	Název projektu	Uhrazeno z rozpočtu LK k 03/2015	Zbývá uhradit v roce 2015	Zdroje LK v rámci UR 2015	Rozpočtem kraje 2015 výdaje nekryté	
1	Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 a 290-014	1 109	18 711	3 602	-15 109 	
2	Obnova silnice po povodních 2010 - II/592 Chrastava (II. etapa)	56 497	132 385	5 446	-126 939 	
3	Obnova silnice po povodních 2010 - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa)	76 753	168 230	10 883	-157 347 	
4	Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov	80 143	14 124	0	-14 124 	
Celkem povodňové projekty 201 - MMR II. et.	214 502	333 450	19 932	-313 518 	

Návrhem na řešení pokrytí těchto výdajů je již částečné zapojení fin. prostředků z očekávaných budoucích příjmů dotací na povodňové projekty 2010 - II. etapa od MMR na úrovni 85% z celkové dotace od MMR a to následovně.
		v tis. Kč	
Název projektu	předpoklad zapojení očekávané dotace na úrovni 85%	předpokládaná částka po zokrouhlení na celé mil. Kč	
Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 a 290-014	13 919	13 000	
Obnova silnice po povodních 2010 - II/592 Chrastava (II. etapa)	115 858	115 000	
Obnova silnice po povodních 2010 - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa)	145 793	145 000	
Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov	58 226	58 000	
CELKEM za povodňové projekty 2010 -  II. etapa spolufinancované prostředky MMR 	333 796	331 000	

Konkrétní návrh na zajištění dofinancování výdajů povodňových projektů 2010 II. etapa spolufinancovaných prostředky MMR v celkové výši 313 518 tis. Kč rozpočtem kraje 2015 nekrytých:

			v tis. Kč	
p. č.	Zdroj financování	finanční objem do navrhované ZR-RO	termín pro předložení ZR-RO do ZK kraje	
1	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci z MMR na projekt "Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 - 12,6 a mostu 290-011 a 290-014"	13 000	květen 2015	
2	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci z MMR na projekt "Obnova silnice po povodních 2010 - II/592 Chrastava"	115 000	květen 2015	
3	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci z MMR na projekt "Obnova silnice po povodních 2010 - II/290 Frýdlant - Bílý Potok"	145 000	květen 2015	
4	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci z MMR na projekt "Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov"	41 000	květen 2015	
CELKEM
 	314 000	x	

2) Přehled projektů v resortu dopravy spolufinancované prostředky SFDI 2015 a výše finančních potřeb rozpočtem kraje 2015 nekrytých

					v tis. Kč	
p.č.	Popis	Finanční prostředky SFDI na rok 2015	Finanční potřeba pro rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Rozpočtem kraje 2015 výdaje nekryté	
1	Podíl Libereckého kraje ve výši 15% na spolufinancování projektů financovaných z prostředků SFDI roku 2015 + nezpůsobilé výdaje LK	187 440	227 440	210 440	-17 000 	
CELKEM za projekty v rámci SFDI 2015 	187 440	227 440	210 440	-17 000	

Konkrétní návrh na zajištění dofinancování výdajů projektů SFDI 2015 v celkové výši 17 000 tis. Kč rozpočtem kraje 2015 nekrytých:
			v tis. Kč	
p.č.	Zdroj financování	finanční objem do navrhované ZR-RO	termín pro předložení ZR-RO do ZK kraje	
1	zapojením části očekávaných příjmů kraje z povodňového projektu 2010 II. etapa spolufinancovaného prostředky MMR akce "Obnova silnice po povodních 2010 - III/27252 Vítkov"	17 000	květen 2015	

3) Přehled projektů resortu dopravy realizovaných v rámci ROP - 35. kolo výzvy 
(ROP 5) a výše finančních potřeb rozpočtem kraje 2015 nekrytých

							v tis. Kč	
p.č.	Název projektu	Uhrazeno v roce 2014	Finanční potřeba pro rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Rozpočtem kraje 2015 výdaje nekryté	Konečný termín pro úhrady faktur	Termíny pro podání žádostí o platbu	
1	ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou	1 694	32 641	27 035	-5 606 	09/2015 	hned po vyřízení 1. ŽOP	
2	ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily	11 355	4 788	4 788	0 	08/2015 	hned po vyřízení 1. ŽOP	
3	ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa	7 607	30 096	21 694	-8 402 	09/2015	hned po vyřízení 1. ŽOP	
4	ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n.N. - ul.Želivského	8 295	3 258	3 258	0 	05/2015	05/2015  	
5	ROP 5 - Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka	8 217	13 332	13 332	0 	06/2015	hned po vyřízení 1. ŽOP	
6	ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov	17 499	2 440	2 440	0 	05/2015	hned po vyřízení 1. ŽOP	
CELKEM za projekty v rámci ROP 5 	54 667	86 555	72 547	-14 008	x	x	
Kromě akce ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n.N. - ul.Želivského, bylo požádáno již u všech zbylých projektů o proplacení finančních prostředků. Do doby vyřízení této žádosti, nemůže kraj požádat o další platbu.  
Konkrétní návrh na zajištění dofinancování výdajů ROP 5 v celkové výši 14 008 tis. Kč rozpočtem kraje 2015 nekrytých:
			v tis. Kč	
č.	Zdroj financování	finanční objem do navrhované ZR-RO	termín pro předložení ZR-RO do ZK kraje	
1	alokace použitelných fin. zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje na rok 2015	14 008	květen 2015	

4) Přehled projektů resortu dopravy realizovaných v rámci ROP - 41. kolo výzvy 
(ROP 6) a výše finančních potřeb rozpočtem kraje 2015 nekrytých

						v tis. Kč	
p.č.	Název projektu	Finanční potřeba pro rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Rozpočtem kraje 2015 výdaje nekryté	Konečný termín pro úhrady faktur	Termíny pro podání žádostí o platbu	
1	Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce	7 743	500	-7 243 	09/2015	06-09/2015 dle průběhu realizace  	
2	Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě	31 683	1 000	-30 683 	11/2015	06-09/2015 dle průběhu realizace	
3	Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě	42 721	1 500	-41 221 	11/2015	06-09/2015 dle průběhu realizace	
4	Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy	22 768	750	-22 018 	10/2015	06-09/2015 dle průběhu realizace	
5	Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky	25 374	1 000	-24 374 	10/2015	06-09/2015 dle průběhu realizace	
6	Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou	27 960	800	-27 160 	11/2015	06-09/2015 dle průběhu realizace	
7	Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově	43 803	1 500	-42 303 	09/2015	06-09/2015 dle průběhu realizace	
8	Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky	44 678	1 500	-43 178 	11/2015	06-09/2015 dle průběhu realizace	
CELKEM za projekty v rámci ROP 6 	246 728	8 550	-238 178	x	x	

Návrhem na řešení pokrytí těchto výdajů je
a)  částečné zapojení fin. prostředků z očekávaných budoucích příjmů dotací u projektů ROP 5 na úrovni 70% z celkové dotace od RRRS NUTS II SV a to v členění

v tis. Kč		
Název projektu	předpoklad zapojení očekávané dotace na úrovni 70%	předpokládaná částka po zokrouhlení na celé mil. Kč			
ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou	24 034	24 000			
ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily	11 300	11 000			
ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa	26 392	26 000			
ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n.N. - ul.Želivského	8 087	8 000			
ROP 5 - Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka	15 084	15 000			
ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov	13 957	14 000			
CELKEM za projekty v rámci ROP 5	98 855	98 000			

b) částečné zapojení fin. prostředků z očekávaných budoucích příjmů dotací u samotných projektů ROP 6 na úrovni 30% z celkové dotace od RRRS NUTS II SV a to v členění

			v tis. Kč	
p.č.	Název projektu	předpoklad zapojení očekávané dotace na úrovni 30%	předpokládaná částka po zokrouhlení na celé mil. Kč	
1	Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce	2 323	2 000	
2	Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě	9 505	9 000	
3	Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě	12 816	13 000	
4	Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy	6 830	7 000	
5	Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky	7 612	7 000	
6	Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou	8 388	8 000	
7	Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově	13 141	13 000	
8	Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky	13 403	13 000	
CELKEM za projekty v rámci ROP 6 	74 019	72 000	

Konkrétní návrh na zajištění dofinancování výdajů ROP 6 v celkové výši 238 178 tis. Kč rozpočtem kraje 2015 nekrytých:

			v tis. Kč	
p.č.	Zdroj financování	finanční objem do navrhované ZR-RO	termín pro předložení ZR-RO do ZK kraje	
1	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou	24 000	květen 2015	
2	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily	11 000	květen 2015	
3	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa	26 000	květen 2015	
4	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n.N. - ul.Želivského	8 000	květen 2015	
5	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 5 - Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka	15 000	květen 2015	
6	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov	14 000	květen 2015	
7	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce	2 000	květen 2015	
8	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě	9 000	květen 2015	
9	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě	13 000	květen 2015	
10	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 6 - Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy	7 000	květen 2015	
11	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky	7 000	květen 2015	
12	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou	8 000	květen 2015	
13	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 6 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově	13 000	květen 2015	
14	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU v rámci ROP 6 - Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky	13 000	květen 2015	
15	navýšení příjmů z rozdílu ze skutečně obdržených dotací z MMR na povodňové projekty 2010 II. etapa v resortu dopravy a již zapojenými očekávanými příjmy  MMR na projekty povodně 2010 II. etapa (květen 2015)	61 700	SRPEN - ZÁŘÍ 2015	
16	kapitola 923 03 - Spolufinancování EU, kofinancování ROP a TOP	6 478	SRPEN - ZÁŘÍ 2015	
CELKEM 	238 178	x	

5) Přehled projektů resortu dopravy realizovaných v rámci ROP - 42. kolo výzvy 
(ROP 7) a výše finančních potřeb rozpočtem kraje 2015 nekrytých

						v tis. Kč	
p.č.	Název projektu	Finanční potřeba pro rok 2015	Upravený rozpočet 2015	Rozpočtem kraje 2015 výdaje nekryté	Konečný termín pro úhrady faktur	Termíny pro podání žádostí o platbu	
1	Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov - Hajniště	25 158	0	-25 158 	10/2015	 	
2	Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí	15 817	0	-15 817 	11/2015	 	
3	Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově	36 027	0	-36 027 	12/2015	 	
CELKEM za projekty v rámci ROP 7 	77 002	0	-77 002	x	x	

Konkrétní návrh na zajištění dofinancování výdajů ROP 7 v celkové výši 77 002 tis. Kč rozpočtem kraje 2015 nekrytých:

			v tis. Kč	
p.č.	Zdroj financování	finanční objem do navrhované ZR-RO	termín pro předložení ZR-RO do ZK kraje	
1	alokace použitelných fin. zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje na rok  2015	15 216	květen 2015	
2	navýšením příjmů kraje z již obdržené dotace na projekt EU "Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u SŠ gastronomie a služeb Liberec"	16 935	květen 2015	
3	navýšením příjmů kraje z již obdržené dotace na projekt EU "Marketingový projekt LK v oblasti cestovního ruchu"	1 548	květen 2015	
4	navýšením příjmů kraje z již obdržené dotace na projekt EU "Modernizace laboratoří pro odbornou výuku"	5 303	květen 2015	
5	navýšením příjmů kraje o očekávanou dotaci na projekt EU "IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v LK, technologické centrum"	38 000	květen 2015	
CELKEM	 	77 002	x	

Možná RIZIKA:
Výše navrhovaná řešení jsou plně vázána na zapojení očekávaných budoucích dotací, které v souvislosti s realizací jednotlivých projektů by měl Liberecký kraj od RRRS NUTS II SV a MMR obdržet v roce 2015 a to reálně spíše až ve 3. - 4. čtvrtletí 2015. Jakékoliv opoždění ve finančním plnění ze strany poskytovatelů, opoždění termínů realizace projektů nebo chyby ze strany Libereckého kraje, mohou námi navrhovaná opatření učinit nereálná. V tomto případě je resort dopravy povinen navrhnout orgánům kraje další postup a opatření vylučující negativní dopady na rozpočet 2015, případně s přesahem do roku 2016.
Závěrem je nutné také upozornit na skutečnost, že výše uvedené návrhy postupu pro zajištění finančního krytí veškerých rozpočtem kraje 2015 doposud nekrytých výdajů projektů resortu dopravy obsažený v tomto materiálu, a s ohledem na předpokládané skutečně realizované finanční přijetí dotačních prostředků od jednotlivých poskytovatelů, představují navržená opatření enormní nárok na disponibilní cash flow kraje, které je do značné míry předurčeno k financování na již orgány kraje schválených projektů a aktivit v roce 2015. 
K takto nastaveným prioritám je nutno přihlížet při posuzování případných dalších finančních požadavků na rozpočet kraje 2015 napříč všemi resorty kraje.
Současně konstatujeme, že prioritou resortu dopravy je úspěšné a kvalitní dokončení a dofinancování výše uvedených projektů, kdy dále nebudou připravovány nebo zahajovány nové projekty s nárokem na finanční zdroje roku 2015 a které nejsou kryty rozpočtem 2015. 
Přílohy: 
Příloha 01_Vyhlášení 42. kola výzvy - oblast podpory 1.1
Příloha 02_Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV, OP 1.1
Příloha 03_seznam akcí SFDI