5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.05.2015

Bod pořadu jednání:	23.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/15 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 920 14 - kapitálové výdaje, odboru investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 815/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Ivana Skrbková
ekonom odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 5. 2015
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury dne       21. 5. 2015
     
Výbor finanční dne 21. 5. 2015

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 108/15, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 389.791,41 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odboru investic a správy nemovitého majetku, o celkovou částku 389.791,41 Kč na financování akce „Obnova fasády Svatých schodů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“, z toho:	
     	a)	cena díla vyplývající ze Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1429/2015 v maximální výši 353.491,41 Kč,	
     	b)	zajištění technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP na provedení obnovy fasády Svatých schodů ve výši 36.300,00 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 06. 2015

Důvodová zpráva

Liberecký kraj realizuje na základě smlouvy o dílo č. OLP/1583/2013, ze dne 05.11.2013, stavbu „Rekonstrukce krytiny střešního pláště budovy objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“. Zhotovitelem stavby je Sdružení „Muzeum CLE+Rajm“. Hlavním účelem stavby je oprava tesařských konstrukcí střech, výměna totálně zdevastovaného dřevěného šindele za keramickou krytinu, obnovení klempířských konstrukcí, opravy kamenných říms a přilehlých omítek.
V současné době probíhá poslední etapa prací a v průběhu realizace uvedené akce byl zjištěn havarijní stav fasády objektu Svatých schodů a po konzultacích s uživatelem objektu, se zástupci NPÚ Liberec a Městského úřadu Česká Lípa – odbor památkové péče, bylo konstatováno, že by bylo nutné souběžně s prováděnými pracemi provést i opravu již dožilé fasády objektu Svatých schodů. Obnova fasády nebyla předmětem původní veřejné zakázky, nejedná se tedy o dodatečné stavební práce. 
Vhodnost sloučit obě akce a provedení fasády zadat k realizaci společnosti, která již na rekonstrukci uvedené nemovitosti působí v rámci prováděné stavby „Rekonstrukce krytiny střešního pláště budovy objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“, vyplývá zejména ze snížení nákladů na realizaci obnovy fasády. Z níže uvedených důvodů zhotovitel ponížil cenu díla „Obnova fasády Svatých schodů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvková organizace“ o VRN (vedlejší rozpočtové náklady), které tvoří cca 6% stavebních nákladů (ceny) díla, a dále o náklady na montáž a demontáž lešení:

1.	Využití stávajících technologických prostředků zejména lešení (tzn. není třeba hradit  náklady na montáž a demontáž lešení, dopravu apod.). Náklady tvoří pouze prodloužení pronájmu lešení stávajícího.

2.	Úspora nákladů na zařízení staveniště. V případě zadání realizace současnému zhotoviteli bude využito stávající zařízení staveniště.

3.	Vyloučení nákladů na kompletační a koordinační činnost, provozní vlivy a přesun stavebních kapacit. Současný dodavatel má k dispozici napojovací body medií (voda, elektro). Nebude nutné zřizování nových přípojek (resp. staveništních rozvaděčů s podružným měřením energií).

Na základě výše uvedeného byla zhotovitelem probíhající stavby „Rekonstrukce krytiny střešního pláště budovy objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“ – Sdružení „MUZEUM CLE+RAJM“ vypracována cenová nabídka „Obnova fasády Svatých schodů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvková organizace“.

Usnesením rady Libereckého kraje č. 757/15/RK ze dne 21.04.2015 bylo  schváleno zadání zakázky malého rozsahu „Obnova fasády Svatých schodů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace“.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/15 řeší finanční zajištění této akce z hospodářského výsledku Kraje. 

Předmětem tohoto materiálu je převedení finančních prostředků v celkové výši 389.791,41 Kč z finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje na rok 2015 do kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odboru investic a správy nemovitého majetku, na pokrytí 
akce „Obnova fasády Svatých schodů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“, z toho:	
1.	cena díla vyplývající ze Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1429/2015 v maximální výši 353.491,41 Kč, zhotovitel Sdružení „MUZEUM CLE+RAJM“, vedoucí účastník sdružení: CL–EVANS s.r.o., se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, IČO 267 68 607, účastník sdružení: Josef Rajm, se sídlem Jeníkovská 362, 286 01 Čáslav,
		
2.	zajištění technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP na provedení obnovy fasády Svatých schodů ve výši 36.300,00 Kč, společnost VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Masarykova 1607/132, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 467 12 143.		

											
Přílohy:
023_P01_Rozpis rozpočtu