5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.05.2015

Bod pořadu jednání:	36.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 97/15 - úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - zapojení vratek z nedočerpaného provozního příspěvku roku 2014	

Důvod předložení:	Usnesení č. 819/15/RK ze dne 5. 5. 2015	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/15, kterým se:
1.	navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje o částku 663.910,40 Kč – navýšení nedaňových příjmů získaných z nedočerpaného provozního příspěvku roku 2014 – vratky:	
     	a)	Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace – vratka nájemného ve výši 2.270,20 Kč	
     	b)	Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace – vratka nájemného ve výši 3.722Kč	
     	c)	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanová 66, příspěvková organizace – vratka nájemného, vratka z pořízení žaluzií na domově mládeže ve výši 32.977 Kč	
     	d)	Pedagogicko-psychologická poradna a speciální pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace – vratka nájemného ve výši 25.622,20 Kč	
     	e)	Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace – vratka z příspěvku na provoz sklářské huti ve výši 479.328 Kč	
     	f)	Obchodní akademie, Hotelová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – vratka nájemného ve výši 119.991 Kč	
2.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje - navýšení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace o částku 663.910,40 Kč a upravují níže uvedené dílčí ukazatele:	
     	a)	Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace o částku 45.000 Kč na úhradu nákladů za pronájem tělocvičny	
     	b)	Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace o částku 64.910,40 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním spolufinancování služeb externího administrátora nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců Gymnázia F. X. Šaldy“	
     	c)	Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace o částku 250.000 Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů souvisejících s probíhající akcí zateplení objektů školy	
     	d)	Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace o částku 24.000 Kč na úhradu nákladů z důvodu navýšení nájemného od pronajímatele (Město Jablonec nad Nisou)	
     	e)	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace o částku 280.000 Kč na úhradu nákladů spojenou s údržbou nemovitého majetku – odstranění vlhkosti zdiva, revize zařízení	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 06. 2015

Důvodová zpráva

Navrhovanou změnou dochází k zapojení vratek nedočerpaného provozního příspěvku roku 2014 u příspěvkových organizací odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 663.910,40 Kč do kapitoly 913 04 u vybraných příspěvkových organizací. 
V roce 2014 byl školám a školským zařízením poskytnut účelový provozní příspěvek z kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace. Finanční prostředky, které nebyly vyčerpány dle metodického pokynu zřizovatele, byly vráceny zpět na účet zřizovatele formou vratek po 1. 1. 2015. Celková výše těchto finančních prostředků činí 663.910,40 Kč.
Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/15, kterým se:
I.	navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje o částku 663.910,40 Kč – navýšení nedaňových příjmů získaných z nedočerpaného provozního příspěvku roku 2014 – vratky:
•	Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace – vratka nájemného ve výši 2.270,20 Kč
•	Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace – vratka nájemného ve výši 3.722Kč
•	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanová 66, příspěvková organizace – vratka nájemného, vratka z pořízení žaluzií na domově mládeže ve výši 32.977 Kč
•	Pedagogicko-psychologická poradna a speciální pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace – vratka nájemného ve výši 25.622,20 Kč
•	Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace – vratka z příspěvku na provoz sklářské huti ve výši 479.328 Kč
•	Obchodní akademie, Hotelová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – vratka nájemného ve výši 119.991 Kč

II.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje - navýšení kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace o částku 663.910,40 Kč a upravují níže uvedené dílčí ukazatele:

•	Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace o částku 45.000 Kč na úhradu nákladů za pronájem tělocvičny (škola nemá k dispozici vlastní prostory pro zajištění výuky tělesné výchovy),
•	Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace o částku 64.910,40 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním spolufinancování služeb externího administrátora nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění školního stravování a stravování zaměstnanců Gymnázia F. X. Šaldy“),
•	Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace o částku 250.000 Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů souvisejících s probíhající akcí zateplení objektů školy (zabudování venkovních zásuvek, demontáž a zpětná montáž zabezpečovacího zařízení, meteostanice, televizních antén, satelitu, internetového připojení), 
•	Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace o částku 24.000 Kč na úhradu nákladů z důvodu navýšení nájemného od pronajímatele (Město Jablonec nad Nisou),
•	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace o částku 280.000 Kč na úhradu nákladů spojenou s údržbou nemovitého majetku – odstranění vlhkosti zdiva, revize zařízení.

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2015 – kapitola 913 04 – příspěvkové organizace – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Příloha č. 2 - Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2015