5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.05.2015

Bod pořadu jednání:	37.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 106/15 – zapojení vratky nedočerpané dotace a úprava kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 820/15/RK ze dne 5. 5. 2015	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 106/15, kterým se:
1.	navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje o nedaňové příjmy získané z nedočerpané účelové neinvestiční dotace o částku 1.150.000 Kč poskytnuté odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 60252600 na akci „Výměna oken“ -  Smlouva č. OLP/2706//2012, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 914 04 - působnosti	
2.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje - navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 1.150.000 Kč na akci číslo 0491171410 - Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace  - „Stavební úpravy objektu Tkalcovská“	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 06. 2015

Důvodová zpráva

Navrhovanou změnou dochází k zapojení nedaňových příjmů z nedočerpané účelové neinvestiční dotace poskytnuté Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 60252600 na akci „Výměna oken“ a k navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku na akci číslo 0491171410 - Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace  - „Stavební úpravy objektu Tkalcovská“ ve výši 1.150.000 Kč.

Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 106/15, kterým se:
I.	navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje o nedaňové příjmy získané z nedočerpané účelové neinvestiční dotace o částku 1.150.000 Kč poskytnuté odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 60252600 na akci „Výměna oken“ (v původní výši 2.000.000 Kč) -  Smlouva č. OLP/2706//2012, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 914 04 – působnosti. Dodatkem č. 2 ze dne 30. 12. 2014 došlo ke změně účelu použití dotace na akci „Vybavení PC učebny pro potřeby žáků a studentů“ ve výši 850.000 Kč.

II.        navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje - navýšení kapitoly 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 1.150.000 Kč na akci číslo 0491171410 - Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace  - „Stavební úpravy objektu Tkalcovská“. 
Liberecký kraj realizuje na základě smlouvy o dílo č. OLP/3236/2013, ze dne 20. 11. 2014 stavbu „Rekonstrukce suterénu, rekonstrukce fasády a stavebně dispoziční uspořádání 1.NP na objektu Gymnázia a Střední odborné školy Jilemnice“. V průběhu zahájení stavebních prací – odstranění vnitřních omítek bylo zjištěno, že zvýšená vlhkost zdí není způsobena jen zevní vlhkostí a nedostatečnou izolací, ale i nefunkčním systémem odvodů dešťových vod. Z tohoto důvodu je nutno provést opravu dešťové kanalizace uvnitř i vně objektu (nová potrubí dešťové kanalizace, nové šachty dešťové kanalizace, odvodnění přivětrávacích kanálků, nové lapače). Na rozsah těchto stavebních prací je zpracovaná projektová dokumentace včetně rozpočtu finančních nákladů (duben 2015).

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2015 – kapitola 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
Příloha č. 2 - Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2015