6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.06.2015

Bod pořadu jednání:	34.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/15 – snížení výdajů kapitoly 920 14 a navýšení výdajů kapitoly 923 14 spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku - projekt „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 903/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 19.5.2015
     
Výbor HRR dne 9. 6. 2015
     
Finanční výbor 18.6.2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/15, kterým se
1)	navyšují příjmy rozpočtu kraje 2015 o celkovou částku 41.978,- Kč z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z fondu investic Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, 28. října 2707, Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ:14451018, ve výši 41.978,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ o částku 41.978,- Kč.	
2)	snižují výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, projekt Stavební úpravy dílenské učební haly – SOS a SOU Česká Lípa ve výši 31.429,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ o částku 31.429,- Kč.	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 07. 2015

Důvodová zpráva
Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 128/15 je navýšení výdajů v kapitole 92314 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku u projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ o celkovou částku 73.407,- Kč, kde zdrojem krytí je 1) nařízený odvod ve výši 41.978,- Kč, z fondu investic Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě (dále jen „SOS a SOU Česká Lípa“) a 2) 31.429,- Kč, které zbyly z předchozího nařízeného odvodu školy a byly určeny na pokrytí nezpůsobilých výdajů stavby realizované v rámci výše uvedeného projektu a jsou nyní ve výdajové části kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, projekt Stavební úpravy dílenské učební haly – SOS a SOU Česká Lípa.

Částka 73.407,- Kč je určena na pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu vzniklých v části projektu, týkající se položky rozpočtu projektu pořízení strojů a zařízení - část A - vybavení elektrolaboratoře měření. V projektové žádosti bylo na vybavení elektrolaboratoře měření vyčleněno 483.333,- Kč bez DPH. Na jednání projektového týmu dne 21. 11. 2012 vznesli zástupci školy požadavek na zvýšení nákladů projektu v části A - vybavení elektrolaboratoře měření o částku cca 120.000,- Kč a to z důvodu špatně provedené analýzy trhu, kterou si nechala zpracovat uvedená škola. Tento požadavek byl však vznesen až po podání projektové žádosti do ROP NUTS II SV, nebylo proto možné navýšení nákladů zahrnout mezi způsobilé výdaje. Zástupci školy se tedy zavázali, že částku nad 483.333,- Kč uhradí z vlastního fondu investic. 

Pořízení strojů a zařízení bylo soutěženo formou zjednodušeného podlimitního řízení rozděleného na čtyři části A-D. V části A - vybavení elektrolaboratoře měření byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka uchazeče TEMEX, spol. s.r.o za 544.000,- Kč bez DPH. Tato částka převyšuje částku vyčleněnou v projektu o 60.667,- bez DPH. Nezpůsobilé náklady v části A vybavení elektrolaboratoře měření jsou tedy ve výši 73.407,- Kč včetně DPH. 

Na pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu, konkrétně na aktivitu pořízení strojů a zařízení - část A - vybavení elektrolaboratoře měření bude použito: 
a)	41.978,- Kč, které budou převedeny do kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z fondu investic SOS a SOU Česká Lípa. Nařízení odvodu v uvedené výši je předmětem tohoto materiálu. 
b)	31.429,- Kč, které jsou nyní vyčleněny ve výdajové části kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku – Stavební úpravy dílenské učební haly – SOS a SOU Česká Lípa. Tato částka zbyla z nařízeného odvodu školy a byla určena na pokrytí nezpůsobilých výdajů stavby. Tyto finanční prostředky je nezbytné převést do kapitoly 92314 – Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku projektu „Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz“ tak, aby prostředky byly evidovány ve stejné kapitole a pod stejným číslem akce jako celý projekt, i když se jedná o nezpůsobilé výdaje.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu kraje 2015 – 920 14, 923 14, bilance PaV