6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.06.2015

Bod pořadu jednání:	43.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 158/15 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitol 917 04 – transfery, 923 04 - spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1025/15/mRK ze dne 8. 6. 2015	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 158/15, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 6.010.000 Kč	
2.	navyšuje kapitola 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 5.690.000 Kč:	
     	a)	navýšení specifického ukazatele číslo akce 04700040000 Stipendijní program pro žáky odborných škol o částku 500.000 Kč	
     	b)	zavádí nový specifický ukazatel číslo akce 04801940000 WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, Praha 4 – Poskytnutí finančního daru projektu Obědy pro děti ve výši 190.000 Kč	
     	c)	zavádí nový specifický ukazatel číslo akce 04801935004 Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82 – Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka ve výši 5.000.000 Kč	
3.	navyšuje kapitola 923 04 – spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 320.000 Kč na projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 07. 2015

Důvodová zpráva
__________________________________________________________________________

Navrhovanou změnou rozpočtu dochází k zapojení úspor roku 2014 odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a k navýšení kapitol 917 04 – transfery a 923 04 – spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 6.010.000 Kč.

Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení:
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 158/15, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 6.010.000 Kč 
2.	navyšuje kapitola 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 5.690.000 Kč:
a)	navýšení specifického ukazatele číslo akce 04700040000 Stipendijní program pro žáky odborných škol o částku 500.000 Kč
Stipendijní program je jedním z aktivních nástrojů podpory odborného vzdělávání ze strany Libereckého kraje, který byl spuštěn na začátku školního roku 2010/2011. Zaměřuje se na obory, které jsou vysoce poptávány na trhu práce, přesto ale o studium žáci nejeví velký zájem. Jeho cílem je zabránit klesajícímu zájmu žáků o řemeslné profese a snaha zachovat alespoň stávající počet žáků, kteří každoročně nastupují studium tříletých řemeslných oborů. Tento cíl nabývá na důležitosti s ohledem na nižší počty žáků, kteří každoročně vstupují do prvních ročníků středních škol. Lze proto považovat za úspěch i to, pokud do prvních ročníků nastoupí stejný počet žáků jako v roce předchozím, což se již několik let daří.
Mezi devět škol se stipendijním programem byla v roce 2015 rozdělena celá částka, která byla vyčleněna v rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2015, tj. 2.300.000 Kč. Požadavky na dotace na stipendia však byly ze strany škol vyčísleny na 3.495.050 Kč (při výpočtu požadavku školy kalkulují s tím, že všichni aktuálně se vzdělávající žáci a rovněž v září 2015 nově přijatí žáci do prvních ročníků dosáhnou na motivační stipendia, u prospěchového stipendia pak každý pátý žák). Finanční prostředky ve výši 500.000 Kč budou tvořit rezervu stipendijního programu v kapitole 917 04 - transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, č. a. 04700040000 - Stipendijní program pro žáky odborných škol - pro případné zvýšené potřeby programu v roce 2015.
b)	zavádí nový specifický ukazatel číslo akce 04801940000 WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, Praha 4 – Poskytnutí finančního daru projektu Obědy pro děti ve výši 190.000 Kč.
Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a jeho cílem  je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Je tedy nutná úzká a aktivní spolupráce se základními školami. Ředitelé škol, za spolupráce pedagogů, vytipovávají potřebné děti dle své dlouholeté pedagogické praxe. S každou základní školou je řešena žádost individuálně. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku. Základní školy nevyčerpané zálohy na konci školního roku nikomu nevracejí a přeplatky dále použijí pro příslušné děti na další období, což je i zakotveno v darovací smlouvě. Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola z České republiky. Liberecký kraj již rok spolupracuje s organizací Women for Women, o.p.s, která prostřednictvím grantů dětem bez obědů školní stravování zaplatí. Za rok spolupráce získalo peníze na obědy 144 dětí z 26 základních škol z celého Libereckého kraje. V současné době je  v Libereckém kraji potvrzené čerpání u dalších dvou  škol a sedmi dětí. Nadace je do dnešního dne podpořila částkou přes 450 tisíc korun. 
c)	zavádí nový specifický ukazatel číslo akce 04801935004 Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82 – Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka ve výši 5.000.000 Kč. 
Město Jilemnice zahajuje v roce 2015 realizaci projektu s názvem: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka. Projekt by měl být ukončen v září 2016. Jedná se o výstavbu sportovního areálu, jehož součástí bude:
-	novostavba sítě zpevněných komunikací v rozsahu 7,8 km s univerzálním využitím,
-	nová biatlonová střelnice s celkem 20 střeleckými stavy vč. osvětlení,
-	provozní budova určená pro místní sportovní oddíly, školy a veřejnost (náhrada za dnes již nevyhovující buňky),
-	vybudování 3 nových manipulačních ploch (zejména parkoviště, ale s možným jiným využitím),
-	možnost zasněžování.
Nový areál je zakomponován do územních plánů města Jilemnice z let (1992 a 2012).
V současné době je území lokality „Hraběnka“ v téměř celé ploše nezastavěno a využíváno zejména jako zemědělská a lesní půda. Území je terénně zvlněné a prochází jí páteřní zpevněná komunikace spojující stávající buňky sportovního oddílu a oblast u výjezdu z města ve směru na Roztoky u Jilemnice (dráha pro kolečkové lyže z roku 1976). Stav této komunikace je velmi špatný (na mnoha místech výtluky, praskliny a další nerovnosti). Poškození je způsobeno průjezdy těžké zemědělské a lesní techniky a nedostatečným odvodněním.
V současně době je areál „Hraběnka“ hojně využíván pro sportovní účely  - v zimě pro běh na lyžích, v létě pak pro cyklistiku a jízdu na kolečkových bruslích. Plní zároveň oddychovou funkci pro obyvatele i návštěvníky Jilemnice (turistika, hry v přírodě, venčení zvířat apod.).
Majitelem areálu bude po jeho dokončení město Jilemnice. Správcem pak Sportovní centrum Jilemnice, což je příspěvková organizace města Jilemnice. V areálu budou umožněny volnočasové a sportovní aktivity místních obyvatel, turistů, škol a také tréninková činnost místních sportovních oddílů, zejména Klubu biatlonu Jilemnice, ČKS SKI Jilemnice a pod ně spadajícím sportovním centrům mládeže. Areál bude volně přístupný celoročně 24 hodin denně (vyjma střelnice, která bude mít vlastní režim z důvodu zajištění bezpečnosti).
Dle záměru města Jilemnice, by se na obou etapách výstavby měl podílet Liberecký kraj dotací ve výši 15 mil. Kč. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy částkou 15 mil. Kč a město Jilemnice částkou 20 mil. Kč. Celkové předpokládané náklady tedy činí 50 mil. Kč.
Uvedené informace vycházejí z materiálů dodaných odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu městem Jilemnice.

3.	navyšuje kapitola 923 04 – spolufinancování EU odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 320.000 Kč na projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje.
Liberecký kraj bude v souvislosti s přípravou čerpání a implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a částečně Integrovaného regionálního operačního programu nositelem projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje“. V něm má vzniknout krajský akční plán vzdělávání, který bude sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (prioritní osa 3) a Integrovaném regionálním operačním programu (prioritní osa 2). Nositelem projektů zaměřených na krajské akční plány budou pouze kraje, bez jejich vytvoření nebude možné čerpat prostředky na projekty na rozvoj regionálního školství. V případě, že by Liberecký kraj uvedený projekt nerealizoval, mohlo by tím dojít k omezení možností čerpat prostředky z Evropských investičních a strukturálních fondů v oblasti vzdělávání i ze strany jiných subjektů (zejména škol a školských zařízení) v kraji. Vyhlášení výzvy se předpokládá na začátku července 2015.
Prostředky ve výši 320.000,00 Kč budou vyčleněny na přípravu projektu, a to s ohledem na jeho charakter a vazby na jiné činnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu interním zpracováním žádosti o finanční podporu vyčleněním 2 pracovních míst na dobu určitou (od 1. 7. 2015 do 30. 10. 2015). Výše prostředků a časový harmonogram přípravy žádosti jsou rámcové a budou záviset od skutečného termínu výzvy a předložení žádosti o finanční podporu, respektive od provedení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, neboť od data provedení této kontroly budou výdaje projektu již uznatelné z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Přílohy:
P01_Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2015 – kapitola 917 04 – transfery – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
P02_ Rozpis rozpočtu Libereckého kraje 2015 – kapitola 923 04 – spolufinancování EU – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
P03_Zdrojová a výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2015