6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.06.2015

Bod pořadu jednání:	56.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 911 15 – Krajský úřad, úprava systemizace krajského úřadu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1038/15/RK ze dne 16. 6. 2015	

Zpracoval:	Mgr. Marie Filipová
vedoucí odboru kancelář ředitele
	
Projednal:	rada kraje dne 16. 6. 2015
     
finanční výbor dne 18. 6.2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/15, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 750.000 Kč a současně navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 750.000 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje roku 2015.
Termín: 30. 09. 2015

 Důvodová zpráva

Ředitel krajského úřadu navrhuje provést změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/15, kterým dojde k navýšení finančních zdrojů kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 750.000 Kč a současně k navýšení výdajů rozpočtu v kapitole 911 15 - Krajský úřad, odbor kancelář ředitele o částku 750.000 Kč.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/15 je předkládána na základě potřeby finančně zajistit obsazení nově zřízených pracovních pozic na odboru sociálních věcí. 

Navýšení platových nákladů z důvodu zřízení 3 pracovních pozic na odboru sociálních věcí

Na odboru sociálních věcí byly zřízeny 3 pracovní pozice na dobu neurčitou. Náplní těchto pracovních pozic bude zajistit výkon agendy související s přechodem financování dotačních řízení na poskytování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Ministerstvo se zprostilo výkonu správní činnosti a zůstala mu koordinační funkce a metodická práce směrem ke krajům. Na kraje přešla veškerá správní agenda, která sebou nese nárůst nároků na součinnost při plánování sociálních služeb na území kraje. Hlavním dopadem přechodu financování je vyšší míra odpovědnosti za realizaci dotačního řízení (včetně vyhlášení výzvy a hodnocení žádostí), provádění finančních kontrol, výplaty dotací, vedení agendy k jednotlivým službám (včetně sledování veškerých finančních zdrojů služeb) a kontroly vykazování dat o poskytovaných sociálních službách.

Dvě nově vytvořené pracovní pozice jsou zařazeny v souladu s legislativou do 10. platové třídy (jedná se o pracovní pozici metodika a koordinátora sociálních služeb a o pozici kontrolora financování sociálních služeb) a jedna do 11. platové třídy (pracovní pozice odborného zaměstnance odboru sociálních věcí). Všechny pracovní pozice jsou zřízeny na dobu neurčitou a platové náklady budou plně hrazeny z rozpočtu krajského úřadu. Tzn., že bude nutné finančně zajistit platové náklady na zaměstnance včetně v čase se vyskytujících platových postupů (postup do vyššího platového stupně), mimořádných odměn, osobního ohodnocení, atd. Potřebné roční platové náklady na všechny 3 pracovní pozice jsou proto odhadovány ve výši 1.500.000 Kč, a to včetně odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že pracovní pozice jsou zřízeny k datu 1. 7. 2015, je navrhováno navýšit výdaje na platy zaměstnanců o poměrnou část na rok 2015, a to o částku 750.000 Kč. 

V roce 2016 budou na pokrytí platových nákladů výše uvedených pracovních pozic potřebné finanční prostředky ve výši 1.500.000 Kč. Toto bude zohledněno v návrhu rozpočtu na rok 2016.

Přílohy
Příloha č. 1 – Tabulka bilance PaV
Příloha č. 2 – Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 163/15