7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/15 – přesun finančních prostředků z kapitoly 917 09 -Transfery - odbor zdravotnictví do kapitoly 914 09 - Působnosti - odbor zdravotnictví a 911 15 - Krajský úřad na zajištění provozu přechodného období Lůžkového hospice v Libereckém kraji	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1242/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Naďa Veselá
vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 8. 2015, usnesení č. 1242/15/RK
     
Výbor finanční dne 20. 8. 2015
     
Výbor zdravotnictví dne 19. 8. 2015

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 178/15, kterým se:
a)	snižují výdaje v kapitole 917 09 - Transfery - odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Hospic pro Liberecký kraj, v celkové výši o 975.000 Kč,	
b)	navyšují výdaje v kapitole 914 09 - Působnosti - odbor zdravotnictví v celkové výši
o 805.000 Kč na úhradu režijních nákladů budovy hospice na část období 2015,	
c)	navyšují výdaje v kapitole 911 15 - Krajský úřad - odbor kancelář ředitele v celkové výši o 170.000 Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru a povinné pojistné	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2015.
Termín: 30. 09. 2015

 Důvodová zpráva

V současné době dokončuje Liberecký kraj rekonstrukci budovy pro lůžkový hospic. Po dokončení stavby bude hotové dílo předáno zpět Libereckému kraji.
Se zahájením provozu lůžkového hospice v Libereckém kraji je počítáno od ledna 2016.
Dokončení rekonstrukce budovy bude probíhat v následujícím předpokládaném harmonogramu:
•	dne 27. srpna 2015 bude dle smlouvy o provedení stavby (č. OLP/2075/2013) dokončena stavba a zahájeno přejímací řízení,
•	v době přejímky bude požádáno na Stavebním úřadu Magistrátu města Liberce o zahájení kolaudačního souhlasu,
•	září - říjen 2015 obdržení kolaudačního souhlasu,
•	září - říjen 2015 dodávka a ihned následná přejímka lékařské technologie do objektu lůžkového hospice Libereckým krajem,
•	říjen - listopad 2015 dodávka a ihned následná přejímka vnitřního vybavení do objektu lůžkového hospice Libereckým krajem,
•	dne 31. 12. 2015 ukončení realizační fáze projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji".
Liberecký kraj musí od září do konce roku 2015 zajistit chod budovy, než začne budovu spravovat provozovatel, který vzejde z právě probíhajícího výběrového řízení „Zajištění provozovatele lůžkového hospice v Libereckém kraji". Liberecký kraj musí nejprve dokončit veřejnou zakázku „Zajištění provozovatele lůžkového hospice v Libereckém kraji" - předpoklad je srpen 2015. Po dokončení této veřejné zakázky bude znám provozovatel lůžkového hospice. Před vypůjčením majetku provozovateli lůžkového hospice musí Liberecký kraj požádat poskytovatele dotace (Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod) o souhlas s vypůjčením majetku. To znamená, že budova včetně veškerého vybavení bude provozovateli lůžkového hospice vypůjčena až po ukončení všech činností (tj. ukončení výběrového řízení na provozovatele lůžkového hospice, dodávce lékařské technologie, dodávce nábytku, zapsání budovy do katastru nemovitostí a udělení souhlasu poskytovatele dotace s vypůjčením). Zvýše uvedeného vyplývá, že Liberecký kraj musí zajistit nezbytný provoz budovy, než ji začne užívat a provozovat vysoutěžený provozovatel. Veškeré energie jsou nyní přihlašovány na vlastníka objektu, tj. na Liberecký kraj. Liberecký kraj musí v období od září do konce roku 2015 postupně zajistit hlídání objektu, aby nedošlo ke krádežím a vloupáním do objektu (objekt bude do začátku provozu prázdný). V období září - listopad bude objekt vybaven lékařským vybavením a nábytkem. Toto vybavení musí přebírat Liberecký kraj (může to provádět v součinnosti s budoucím provozovatelem, ale odpovědný za dodávku je Liberecký kraj). V rámci dokončovacích prací v průběhu měsíce srpna 2015 je dále nutné proškolovat správce budoucího provozovatele z provozních systémů instalovaných v objektech, jako např. provoz výtahů, vzduchotechniky, rozvody tepla, zabezpečení objektů, rozvody elektroinstalací, apod.). 
Garantem provozu lůžkového hospice včetně přechodného období byl pověřen odbor zdravotnictví.
Odbor zdravotnictví proto požádal o zřízení pracovního místa pro technického pracovníka, a to za účelem správcovství zrekonstruované budovy kamenného hospice v období po ukončení stavební části budovy do doby zahájení provozu lůžkového hospice. Technický pracovník bude vykonávat komplexně technickou správu majetku, zabezpečovat provoz nebytových prostor a nemovitostí potřebných k činnosti lůžkového hospice, a to na dobu určitou od 10. 8. 2015 do 31. 12. 2015. Na tuto pracovní pozici odbor zdravotnictví vyčlenil částku 170.000 Kč. Tato částka bude převedena do kapitoly 911 15 – Krajský úřad - odbor kancelář ředitele.  

	Zálohové platby (předpoklad)	Částka za měsíc v Kč	Částka celkem za 4 měsíce (září - prosinec)	
1	Zálohy na teplo	50.000,-	200.000,-	
2	Zálohy na vodné a stočné	15.000,-	60.000,-	
3	Zálohy elektro	40.000,-	160.000,-	
4	Hlídací agentura (24 hod.)*	90.000,-	360.000,-	
	Celkem	205.000,-	780.000,-	
*Tato částka je počítána s maximální hodnotou na 24 hod. a může být po jednání 
   s vysoutěženým provozovatelem  ponížena.

V období od září do prosince 2015 musí Liberecký kraj dále zajistit následující předpokládané platby záloh na energie a zajistit hlídací agenturu:

Odbor zdravotnictví pro letošní rok disponuje v kapitole 917 09 – Transfery - odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Hospic pro Liberecký kraj, schválenou částkou 
1.100.000 Kč. Vzhledem k posunu zahájení provozu lůžkového hospice (leden 2016) lze tuto částku využít k řešení výše uvedených režijních nákladů, které vzniknou v období od září do konce roku 2015. Odbor zdravotnictví dále předpokládá z částky 1.100.000 Kč zajistit financování výtvarné soutěže „Světlo pro hospic“ ve výši 125.000 Kč, tudíž 975.000 Kč bude použito k zajištění chodu budovy hospice, než začne budovu spravovat provozovatel.
Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 178/15  se snižují výdaje v kapitole 917 09-Transfery - odbor zdravotnictví, specifický ukazatel Hospic pro LK o 975.000 Kč a navyšují výdaje v kapitole 914 09 - Působnosti - odbor zdravotnictví ve výši o 805.000 Kč a v kapitole 911 15 - Krajský úřad - odbor kancelář ředitele ve výši o 170.000 Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru a povinné pojistné.

Přílohy:
Příloha č. 1 – bilance rozpočtu kraje 2015, rozpis kapitoly 91409, 91709 a 91115