7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	51.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 197/15 snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – Projektový záměr „Školy bez bariér“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1150/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 14. 7. 2015
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 11. 8. 2015
     
Finanční výbor dne 20. 8. 2015
     
Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti dne 18. 8. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 197/15, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP ve výši 1.000.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Školy bez bariér“ o částku 1.000.000,- Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 09. 2015

 Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je změna rozpočtu – rozpočtové opatření, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 1.000.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku projektu „Školy bez bariér“ o částku 1.000.000,- Kč, která bude určena na přípravu zmíněného projektu.
Projektový záměr „Školy bez bariér“ byl schválen radou kraje dne 14. 7. 2015 usn. č. 1150/15/RK a byla odsouhlasena jeho příprava do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektový záměr „Školy bez bariér“:
Věcné zaměření projektového záměru 
Projekt je zaměřen na uzpůsobení objektů středních škol pro potřeby vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s tělesnými a smyslovými hendikepy. Část objektů škol i přes intenzivní změny a podporu zřizovatele nesplňuje požadavky na bezbariérovost, resp. uzpůsobení potřebám žákům s tělesným a smyslovým postižením. Jedná se zejména o objekty historické, ale i technologicky zastaralé (např. absence výtahů či přinejmenším plošin). Cílem je tento stav změnit a v 60% objektů využívaných ke vzdělávání dosáhnout uzpůsobení takovým způsobem, který umožní odpovídajícím způsobem vzdělávání žáků s hendikepy. Jedná se i o nezbytné stavební úpravy spojené s uzpůsobením sociálních zařízení, ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení, zavedení orientačních systémů budov pro žáky se smyslovým postižením.

Součástí projektu bude úzká spolupráce se speciálně pedagogickými centry (a potenciálně i s pedagogicko-psychologickými poradnami), které poskytují poradenské služby pro tyto žáky, pořízení kompenzačních pomůcek a vybavení uzpůsobeného potřebám žáků s handicapem. Projekt tak řeší efektivitu investic, jelikož pořízené vybavení bude realizováno formou zápůjček těm subjektům, v nichž se aktuálně vzdělávají žáci s hendikepem, nebude tedy pořizováno ad hoc pro potřeby jednoho žáka, kdy po ukončení jeho vzdělávání taková investice ztrácí na efektivitě (zařízení zůstává v majetku školy nevyužito). Dále se počítá s technologickým a programovým vybavením umožňujícím převod vzdělávací obsahu do formy uzpůsobené potřebám žáků s hendikepem. Konkrétní školy zapojené do projektu budou vybrány po konzultaci se speciálně pedagogickými centry a dalšími subjekty.

Stav přípravy projektu: 
Při přípravě projektu bude provedena analýza potřebnosti úprav, směřujících do škol, které vykazují možnost vzdělávání žáků s hendikepem. Je zapotřebí zadat zpracování projektových dokumentací. 
Na přípravu projektové žádosti a zpracování projektové dokumentace bude zapotřebí vyčlenit prostředky ve výši 1.000.000,- Kč. 

Předpokládaný hlavní zdroj financování:
Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Termín vyhlášení výzvy v daném specifickém cíli není v této chvíli znám, předpokládáme v roce 2016.
Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	15% vlastní podíl žadatele 

Rámcová finanční velikost projektů
Celkové předpokládané náklady projektu jsou 100.000.000,- Kč

Předpokládaná míra spolufinancování
V rámci prioritní osy 2 se míra spolufinancování žadatele (kraj) předpokládá ve výši 15%, což je 15.000.000,- Kč. 

Předpokládaný harmonogram
Předpokládáme, že uvedený projekt bude realizován v letech 2017 až 2019. 

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Vzhledem k rozsahu projektu bude po dobu přípravy a realizace projektu od roku 2016 do 2019 zapotřebí zřídit v rámci projektu nové pracovní místo. Toto pracovní místo bude nutné hradit z rozpočtu kraje, v rámci operačního programu nebudou výdaje na mzdy způsobilé.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření:

Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 197/15 je zavedení nového projektu s názvem „Školy bez bariér“ do kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a vyčlenění prostředků určených na zpracování projektové žádosti a projektových dokumentací k jednotlivým objektům. Rozpočtovým opatřením se snižují výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 1.000.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku projektu „Školy bez bariér“ o částku 1.000.000,- Kč

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu kraje 2015 – 923 03, 923 14, bilance PaV