7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	81.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 211/15 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 do kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy na akce ROP 5 a navýšení očekávaných příjmů kraje	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1267/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 8. 2015
     
Výbor dopravy dne 18. 8. 2015
     
Finanční výbor dne 20. 8. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 211/15, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2015 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 1.656.610 Kč,	
2.	navyšují očekávané příjmy kraje u akce „ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa“ ve výši 2.557.480 Kč,	
3.	snižují výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy v celkové výši 2.407.000 Kč, a to u akce:	
     	a)	ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n. N. - ul. Želivského ve výši 2.083.000 Kč,	
     	b)	ROP 5 - Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka ve výši 226.000 Kč,	
     	c)	ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov ve výši 98.000 Kč,	
4.	navyšují výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy v celkové výši 6.621.090 Kč, a to u akce:	
     	a)	ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou ve výši 3.434.050 Kč,	
     	b)	ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily ve výši 763.960 Kč,	
     	c)	ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa ve výši 2.423.080 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 09. 2015

 Důvodová zpráva

Jednotlivých akce spolufinancované z Regionálního operačního programu (5. výzva dopravní infrastruktura - 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury jsou spolufinancovány s podporou evropské unie. V podmínkách Regionálního operačního programu je nutnost předfinancování projektu a uznatelné náklady projektu budou ze 100 % vráceny v rámci jednotlivých žádostí o platbu, po kontrole žádostí o platbu Úřadem regionální rady. Některé stavby jsou již dokončeny a zbylé by měly být dokončeny do konce roku 2015. Z tohoto důvodu je potřeba upravit kapitolu 923 06– Spolufinancování EU, odbor dopravy.
Dokončené akce jsou:
-	ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n. N. - ul. Želivského,
-	ROP 5 - Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka,
-	ROP 5 - Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný – Kořenov.
U těchto akcí je možné přesunout nepotřebné finanční prostředky na akce, které stále ještě probíhají. Navýšení je nutné z důvodu dodatečných stavebních prací. Potřeba těchto prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodatečné stavební práce byly předmětem jednání Rady Libereckého kraje. Jedná se o tyto akce:
-	ROP 5 - Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou,
-	ROP 5 - Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily,
-	ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava - III. etapa.

Navýšení očekávaných příjmů u akce „ROP 5 - Přeložka komunikace II/592 Chrastava - III. etapa“ je nutné z hlediska uzavřené smlouvy mezi Libereckým kraje a Městem Chrastava o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje. Jedná se o úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Libereckým krajem, případně jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakterů objektů nebude Liberecký kraj jejich vlastníkem. Faktury za tyto nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Libereckým krajem a na základě žádosti by Město Chrastava mělo dle výše uvedené smlouvy zaslat finanční prostředky do 30 dnů ode dne doručení žádosti na Město Chrastava.

Přílohy:
081_P01_tabulky_ZR-RO_211-15