7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	86.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/15 – navýšení příjmů kraje, úpravy v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy a v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1111/15/mRK	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Mimořádná rada kraje dne 29. 6. 2015
     
Výbor dopravy dne 18. 8. 2015
     
Finanční výbor dne 20. 8. 20105

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 168/15, kterým se:
1.	navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 101.479 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/2718/2014 (KSS LK - projektová dokumentace – opravy mostů v havarijním stavu“),	
2.	snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 951.904 Kč, a to u akce:	
     	a)	„III/27015 Jablonné v Podještědí“ ve výši 425.435 Kč,	
     	b)	„III/29022 Bedřichov - Hrabětice“ ve výši 526.469 Kč,	
3.	navyšují výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy v celkové výši 1.053.383 Kč, a to u akce:	
     	a)	„ROP 7 - Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí“ ve výši 456.395 Kč,	
     	b)	„ROP 7 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově“ ve výši 596.988 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 09. 2015

 Důvodová zpráva

Z důvodu nerealizování přijaté investiční dotace na akci „KSS LK - projektová dokumentace – opravy mostů v havarijním stavu“ týkající se smlouvy č. OLP/2718/2014 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 11. 5. 2015 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 800.000 Kč. Na základě této vratky navrhuje Odbor dopravy navýšit kapitolu 923 06– Spolufinancování EU, odbor dopravy o částku 101.479 Kč. Částka 171.904 Kč byla zapojena ve změně rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 143/15 a částka 300.000 Kč byla zapojena ve změně rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 143/15. Zbývající částku 227.427 Kč zatím nebude Odbor dopravy zapojovat do rozpočtu. Částku 101.479 Kč navrhuje předkladatel zapojit do kapitoly 923 06– Spolufinancování EU, odbor dopravy na akce „ROP 7 - Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí“ a „ROP 7 - Rekonstrukce silnic III. třídy v Bedřichově“ jakožto výdaje na administraci projektů.
Finanční prostředky na projektové dokumentace týkající se akcí „III/27015 Jablonné v Podještědí“ a „III/29022 Bedřichov - Hrabětice“ byly v roce 2014 alokovány do kapitoly 923 06– Spolufinancování EU, odbor dopravy do Operačního programu doprava, který byl následně pozastaven a následně do akcí ROP 6. Finanční prostředky na technický dozor investora a bezpečnost a ochranu zdraví při práci byly alokovány do akcí 41. kola výzvy v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, a to do oblasti podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury (ROP 6). Tyto akce ROP 6 nebyly v prvním kole administrace žádostí ze strany ÚORP schváleny. Proto bylo nutné výše uvedené finanční prostředky přesunout z kapitoly 923 06– Spolufinancování EU, odbor dopravy z roku 2014 do kapitoly 920 06– Kapitálové výdaje, odbor dopravy do roku 2015, kde se předpokládalo, že budou financovány z programu „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje – SFDI“ (to se stalo změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 61/15). Výše uvedené akce byly opětovně přihlášeny, tentokrát do 42. kola výzvy v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, a to do oblasti podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury (ROP 7). Z tohoto důvodu navrhuje předkladatel přesunout finanční prostředky ve výši 951.904 Kč z kapitoly 920 06– Kapitálové výdaje, odbor dopravy do kapitoly 923 06– Spolufinancování EU, odbor dopravy.
Přílohy: 
086_P01_tabulky_ZR-RO_168-15