8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.09.2015

Bod pořadu jednání:	29.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/15 – navýšení příjmů rozpočtu kraje a navýšení výdajů kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, včetně stanovení výše nařízeného odvodu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1424/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Ivana Skrbková
ekonom odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 8. 9. 2015
     
Finanční výbor
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/15, kterým se:
a)	navyšují příjmy rozpočtu kraje za rok 2015 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z fondu investic Krajské vědecké knihovny, příspěvkové organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec 1, IČO: 000083194 ve výši 1.175.000 Kč,	
b)	navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, o částku v celkové výši 1.175.000 Kč, na úpravu provozního příspěvku Krajské vědecké knihovny, příspěvkové organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec 1, IČO: 000083194, z toho na:	
- realizaci výstavního systému 895.000 Kč,                            
- výměnu a doplnění nábytku 119.000 Kč,
- pořízení orientačního systému 121.000 Kč,
- na tisk knihy Ploučnické květy 40.000 Kč,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 31. 10. 2015

 Důvodová zpráva

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 228/15 řeší zapojení finančních prostředků do rozpočtu Libereckého kraje z titulu nařízeného odvodu z fondu investic Krajské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec, IČ: 00083194, ve výši 1.175.000 Kč a navýšení výdajů rozpočtu v kapitole 913 07 -  Příspěvkové organizace, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, celkem o částku  1.175.000 Kč, která bude zpět poskytnuta Krajské vědecké knihovně, příspěvkové organizaci, na jednorázové účely, které mají neinvestiční povahu a v běžném rozpočtu na ně nezbývá prostor. 

Aktuální stav fondu investic (dále jen FI) Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace, představuje k 30. 6. 2015 výši 15.622.583,49 Kč.
V roce 2015 očekává organizace tvorbu FI ve výši 4.742.088 Kč z odpisů. Plánované čerpání během roku ve výši 6.170.000 Kč zahrnuje, vedle financování investičních výdajů a posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku, také základní odvod do rozpočtu zřizovatele v částce 2.820.000,00 Kč. Stav IF ke konci roku 2015 je rozpočtován ve výši 11.905.600 Kč a je předpoklad, že bude kryt v plné výši finančními prostředky. Z důvodu nedostatku jiných zdrojů (rozpočet resortu a LK) navrhujeme výjimečně využít FI Krajské vědecké knihovny pro zajištění nezbytných jednorázových neinvestičních potřeb. 

O fnanční prostředky získané z nařízeného odvodu v celkové výši 1.175.000 Kč bude navýšena vyrovnávací platba organizace a bude určena na financování následujících účelů:

o	realizaci výstavního systému 895.000 Kč,                            
o	výměnu a doplnění nečalouněného nábytku 119.000 Kč,
o	pořízení orientačního systému 121.000 Kč,
o	tisk knihy Ploučnické květy 40.000 Kč.

1. Výstavní systém 895.000 Kč
Jedná se o nákup, montáž a instalaci výstavního systému, obsahující jak prvky mobilní, tak i pevně připevněné k budově. Realizace bude probíhat v režimu čl. XII. Směrnice RK č. 1/2014 ze dne 16. 6. 2014, tedy bude vypsána VZMR, výzva k VZMR bude schválena Radou Libereckého kraje
Knihovna je místem, které neslouží „pouze“ k nákupu, shromažďování, půjčování knih a dalších médií. Je to i kulturní a vzdělávací instituce, která poskytuje prostor pro přednášky, kulturní akce a výstavy a oslovuje tak širokou veřejnost Libereckého kraje i města Liberec. Právě výstavní prostory knihovny jsou jejím významným prvkem, knihovna umožňuje neziskovým organizacím, školám, či talentovaným regionálním umělcům ukázat jejich tvorbu či informovat o jejich činnosti širokou veřejnost.
Původní projekt na vnitřní vybavení budovy (r. 2001) nezahrnoval komplexní řešení výstavního systému. Stávající, postupně dokupované výstavní panely jsou nesourodé, těžké, obtížně se přemisťují, jejich časté stěhování poškozuje dřevěné podlahy, špatně se udržují, část z nich je již neopravitelná. Po designové stránce nesplňují požadavky interiéru budovy. Jejich umístění před půjčovnami v jednotlivých patrech zabraňuje vhledům do prosklených prostor, čímž je narušen záměr architekta na vytvoření vzdušného a odlehčeného prostoru. 
Moderní mobilní panely a lankový systém k upevnění na stěny splňují požadavky na funkčnost, jednoduchou obsluhu, vyzdvihují transparentní architekturu budovy, jsou elegantní a dobře využitelné pro vystavování jak uměleckých děl, tak informačních a propagačních materiálů.
V knihovně je nyní už tři roky užíván jeden výstavní panel, který plně vyhovuje všem výše uvedeným požadavkům, proto je tento typ panelu zahrnut do přehledu požadovaných prvků. 

2. Nečalouněný nábytek 119.000 Kč
Nákup nečalouněného nábytku, který nahradí nejvíce poškozený čalouněný nábytek z nejfrekventovanějších prostor knihovny (Knihovna pro děti a mládež a Všeobecná knihovna). 
Během uplynulých 15 let provozu knihovny již čalouněný nábytek v mnoha případech utrpěl jak z hlediska estetického, tak z hlediska hygienického (i přes pravidelnou každoroční údržbu a čištění). Organizace by ráda nahradila nejvíce poškozené a znečištěné kusy nábytkem nečalouněným, hygienickým, se snadnou údržbou a to tam, kde je největší frekvence využití (Knihovna pro děti a mládež a Všeobecná knihovna). 
Pro tyto účely chce zakoupit celoplastová polokřesla COCCOLONA, která jsou vhodná na vnitřní i venkovní použití, vyrobená z technopolymeru v několika atraktivních odstínech, ve stejném provedení je i dvojkřeslo COCCOLONA SOFA. Několika kusy těchto křesel je už interiér knihovny vybaven od svého otevření. 
Dále židle Panton Chair Junior - veselé, výrazné barvy, které lze využít nejenom jako židle, ale i jako hračku. Materiál - probarvený polypropylen, matný povrch. Stolek Linus pak doplní pěkné sezení pro děti. 

3. Orientační systém 121.000 Kč
Orientační systém uživatelům usnadní orientaci v knihovním fondu i prostorách knihovny a doplní vhodným a nápadným způsobem stávající orientační prvky. Jde o informační panely vyrobené z plastu s oboustrannými kapsami, do kterých je možné zasouvat vyměnitelné papírové informační cedule s konkrétním označením. Tyto informační panely se namontují na horní část regálů s knihami tak, aby byly viditelné již z dálky a čtenář tak má větší přehled o knižním fondu, aniž by se musel dotazovat, kde najde např. romány či sci-fi nebo odbornou literaturu. Tomuto účelu nejlépe vyhovuje systém Signcode flag nebo Signcode ceiling.

4. Kniha Ploučnické květy 40.000 Kč

Vazba, tisk a honoráře související s realizací dvojjazyčné publikace Ploučnické květy. Náplní bude vydání vybraných reprezentativních ukázek z děl německých předválečných autorů narozených nebo publikujících na Českolipsku a to oboujazyčně – v českém překladu i v původním německém znění. Celkem se jedná o více než 30 ukázek, včetně básní, prozaických textů a dramatu. Kniha bude nadto obsahovat i informace o životě a díle jednotlivých zastoupených spisovatelů. 

Přílohy: 
030_P01_Rozpis rozpočtu