8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.09.2015

Bod pořadu jednání:	30.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 1. etapa“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1471/15/RK ze dne 8. 9. 2015	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 8. 9. 2015
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 9. 2015
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 24. 9. 2015
     
Finanční výbor dne 24. 9. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 1. etapa“ do výše 689.595,- Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2017	
2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 3.447.975,- Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2017	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova zajistit další postup
Termín: 31. 12. 2015

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 1. etapa“ a informace o projeku. 

Věcné zaměření projektu
V rámci projektu bude provedena stabilizace a ošetření čtyř významných alejí Libereckého kraje. Stromy v alejích budou ošetřeny řezem, vazbami, kácením, vyřezáním náletů v některých alejích je navržena i výsadba. 
Do projektu jsou zahrnuty tyto čtyři aleje:
1)	dubová alej na hrázi rybníka v Lomnici nad Popelkou
2)	lipová alej „Kalvárie“ ve Cvikově u léčebny
3)	lipová aleje „Zámecká“ ve Sloupu v Čechách
4)	javorová alej „Buďárka“ v Pasekách nad Jizerou 
Aleje nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, ale ve vlastnictví výše uvedených obcí.

Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Struktura finančních zdrojů
-	80% strukturální a investiční fondy EU
-	20% vlastní podíl žadatele 

Finanční velikost projektu
Celkové náklady na realizaci projektu jsou 3.500.000,- Kč. 

Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 700 tis. Kč, tj. 20 % vlastní podíl žadatele. 

Přehled nákladů u jednotlivých alejí: 

	pracovní název	Příprava (biologické posouzení, zpracování inventarizace stromů)	Realizace (ošetření stromů, odborný dozor, pamětní desky)	Celkové náklady	Dotace 80 %	Vlastní podíl 20 %	
1	dubová alej na hrázi rybníka v Lomnici nad Popelkou	31 400,00
	423 678,11	455 078,11
	364 062,49	91 015,62	
2	lipová alej „Kalvárie“ ve Cvikově u léčebny	31 900,00
	1 587 080,47
	1 618 980,47
	1 295 184,37	323 796,09	
3	lipová alej „Zámecká“ ve Sloupu v Čechách	44 200,00
	907 329,75
	951 529,75
	761 223,8	190 305,95	
4	javorová alej „Buďárka“ v Pasekách nad Jizerou 	31 000,00
	391 386,48
	422 386,48	337 909,18	84 477,30	
		138 500,00	3 309 474,81	3 447 974,81	2 758 379,85	689 594,96	

Předpokládaný harmonogram v letech
Projekt bude předložen do 12. výzvy OPŽP, příjem žádostí bude ukončen 14. října 2015. V případě schválení projektu předpokládáme realizaci projektu od podzimu 2016 do jara 2017 v průběhu vegetačního klidu. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Významné aleje Libereckého kraje – 1. etapa“ (v tis. Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (20%)	SR (0%)	EU (80%)	
2015	138,5*	0,00	27,7	 0,00	110,8	
2016	2 647,579	0,00	529,515 	 0,00	2 118,063	
2017	661,894	0,00	132,378	 0,00	529,515	
Celkem	3 447,974	0,00	689,594	0,00	2	758,379	
*Výdaje na přípravu projektu

Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
U alejí s čísly 2 až 4 zahrnutých do projektu je navržena výsadba dřevin, z tohoto důvodu bude zapotřebí zajistit desetiletou udržitelnost projektu. V tomto případě udržitelnost spočívá v zajištění následné péče o nově vysazené stromy a u dospělých stromů bude vhodné jednou až dvakrát za desetileté období provést bezpečnostní řez. Odhadované náklady na zajištění udržitelnosti po dobu deseti let jsou pro všechny čtyři aleje zahrnuté do projektu v celkové výši 500.000,- Kč (náklady odhadl zpracovatel projektové dokumentace pan Wach). Tyto prostředky si bude do svého rozpočtu nárokovat Odbor životního prostředí a zemědělství. Případně se nabízí možnost vyjednání zajištění následné péče s obcemi, které jsou vlastníky alejí.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedených projektů nevznikne žádné nové pracovní místo.

Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru, došlo:
-	K úpravě názvu projektu z „Významné aleje Libereckého kraje“ na „Významné aleje Libereckého kraje  - I. etapa“, důvodem je předpokládané pokračování projektu.
-	K rozdělení projektu „Významné aleje Libereckého kraje“ na dva samostatné projekty „Významné aleje Libereckého kraje  - I. etapa“ a „Ošetření Světelské lipové aleje“ a to z toho důvodu, že alej ve Světlé pod Ještědem je umístěna v intravilánu obce, a proto musí být předložena samostatně do jiného specifického cíle, než zbývající aleje zahrnuté do projektu.
-	Ke změně struktury finančních zdrojů, předpoklad byl 85 % EU, 15% vlastní podíl žadatele, dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 -2020 je struktura finančních zdrojů stanovena ve výši 80 % dotace z EU, 20 % vlastní podíl žadatele.
-	Do projektu byla navíc oproti projektovému záměru zahrnuta javorová alej „Buďárka“ v Pasekách nad Jizerou.