8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.09.2015

Bod pořadu jednání:	31.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Ošetření Světelské lipové aleje“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1472/15/RK ze dne 8. 9. 2015	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 8. 9. 2015
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 9. 2015
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 24. 9. 2015
     
Finanční výbor dne 24. 9. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládaného spolufinancování projektu „Ošetření Světelské lipové aleje“ do výše 288.245,- Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2017	
2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 720.612,- Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2017	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2015

 Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování projektu „Ošetření Světelské lipové aleje“ a iformace o projektu. 

Věcné zaměření projektového záměru
V rámci projektu bude provedena stabilizace a ošetření  aleje ve Světlé pod Ještědem. Alej je situována v katastru obcí Světlá pod Ještědem na parcele č. 1329 a Rozstání pod Ještědem na parcele č. 339/4 a je ve vlastnictví Libereckého kraje. Alej je tvořena 81 lipami, u kterých je navrženo ošetření stromů řezem, vazbami, kácením a vyřezáním náletů.

Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Struktura finančních zdrojů
-	60% strukturální a investiční fondy EU
-	40% vlastní podíl žadatele 

Finanční velikost projektu
Celkové náklady na realizaci projektu jsou 720.612,- Kč. 

Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 288.245,-. Kč, tj. 40 % vlastní podíl žadatele. 

Předpokládaný harmonogram v letech
Projekt bude předložen do 15. Výzvy OPŽP, příjem žádostí bude ukončen 14. října 2015. V případě schválení projektu předpokládáme realizaci projektu od podzimu 2016 do jara 2017 v průběhu vegetačního klidu. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Ošetření Světelské lipové aleje“ (v tis. Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (40%)	SR (0%)	EU (60%)	
2015	30,5*	0,00	12,200	0,00	18,300	
2016	552,089	0,00	220,835	0,00	331,253	
2017	138,022	0,00	55,208	0,00	82,813	
Celkem	720,612	0,00	288,245	0,00	432,367	

*Výdaje na přípravu projektu

Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V rámci projektu není plánována náhradní výsadba dřevin, proto u projektu není požadována udržitelnost a v souvislosti s ní nevzniknou žádné náklady. 

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedených projektů nevznikne žádné nové pracovní místo.

Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru, došlo:
-	K rozdělení projektu „Významné aleje Libereckého kraje“ na dva samostatné projekty „Významné aleje Libereckého kraje  - I. etapa“ a „Ošetření Světelské lipové aleje“ a to z toho důvodu, že alej ve Světlé pod Ještědem je umístěna v intravilánu obce, a proto musí být předložena samostatně do jiného specifického cíle, než zbývající aleje zahrnuté do projektu.
-	Ke změně struktury finančních zdrojů, předpoklad byl 85 % EU, 15% vlastní podíl žadatele, dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020 je struktura finančních zdrojů pro prioritní osu 4, specifický cíl 4.4 stanovena ve výši 60 % dotace z EU, 40 % vlastní podíl žadatele.