8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.09.2015

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1474/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 8. 9. 2015
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 9. 2015
     
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu dne 24. 9. 2015
     
Finanční výbor dne 24. 9. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	závazek předpokládané výše spolufinancování dílčí části projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ realizované Libereckým krajem do výše 3.950.000,- Kč (odpovídá částce 146.134,- EUR) a jeho rozložení v letech 2015 až 2017 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020,	
     	2)	předpokládané předfinancování dílčí části projektu realizované Libereckým krajem do výše 39.500.000,- Kč (odpovídá částce 1.461.340,- EUR) a jeho rozložení v letech 2015 až 2017,	
     	3)	Smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery č. OLP/2258/2015  k projektu „Pro horolezce neexistují hranice“, a to mezi Libereckým krajem (Lead partnerem), Muzeem Českého ráje v Turnově (partnerem) a Obcí Hohnstein (partnerem)	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, podepsat smlouvu o spolupráci na základě plné moci č. PM/92/2015.
Termín: 15. 10. 2015

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ zastupitelstvem kraje a předpokládaného předfinancování projektu, dále schválení Smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery v rámci tohoto projektu. 

1)	Věcné zaměření projektového záměru
Vybudování v ČR dosud ojedinělé expozice zabývající se historií horolezectví nejen v Českém ráji. Nová expozice Muzea Českého ráje v Turnově by měla zaplnit mezeru v prezentaci historie a současnosti regionu, která je v posledních letech stále evidentnější, a především z řad veřejnosti se stále naléhavěji ozývají hlasy po jejím zřízení. Nová expozice si tak klade za cíl představit horolezectví v regionu ve všech jeho aspektech (přiblížit místním i zahraničním návštěvníkům významné pískovcové skalní město, místní historii, vybavení, osobnosti). V rámci přípravy projektu byly zpracovány studie jak na stavební tak expoziční části záměru. Partnerem projektu je město Hohnstein v Sasku a nově oproti původnímu záměru je partnerem i Muzeum Českého ráje v Turnově. Důvodem zapojení muzea jako partnera projektu je vhodnost realizace tzv. měkkých aktivit přímo muzeem, což usnadní realizaci projektu.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 (dále jen „Program“), prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, specifický cíl 2.2 – Zvýšení atraktivity společného přírodního a kulturního dědictví. 

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% ze státního rozpočtu
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady části projektu realizované Libereckým krajem vč. publicity, překladů a tlumočení, stavebního a autorského dozoru jsou stanoveny ve výši 39,5 mil. Kč.  Muzeum jako partner projektu bude realizovat měkké aktivity ze svého rozpočtu ve výši za dalších cca 0,6 mil. Kč. Saský partner bude mít rovněž svoje finanční zapojení v projektu v odhadované výši cca 14 mil Kč. 

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace

Výše spolufinancování dílčí části projektu realizované Libereckým krajem v rámci celkových způsobilých výdajů je stanovena do výše 3.950.000,- Kč. 

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 39.500.000,- Kč v letech 2015-2017 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Předpokládáme, že projekt bude max. dvouletý a bude realizován v letech 2016-2017. Žádost by měla být předložena v průběhu října 2015, aby tento projekt mohl být projednán na Monitorovacím výboru Programu v březnu 2016 s tím, že realizace projektu by mohla být zahájena schválením projektu na tomto výboru. 
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt Pro horolezce neexistují hranice 
(v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%	SR (5%)	EU (85%)	
2015	135	0	14	7	115	
2016	20 000	0	2 000	1 000	17 000	
2017	19 365	0	1 937	968	16 460	
Celkem	39 500	0	3 950	1 975	33 575	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V souvislosti s projektem „Pro horolezce neexistují hranice“ v době udržitelnosti výstupů a výsledků projektu předpokládá Muzeum Českého ráje v Turnově následující výdaje:

Mzdové náklady na jednoho pracovníka – vzdělání SŠ - obsluha informačního centra expozice

Zdůvodnění: v přízemí nové stálé expozice bude zřízeno informační centrum, kde bude soustředěn prodej publikací zaměřených na problematiku horolezectví, zároveň zde bude studovna pro zájemce o problematiku horolezectví vybavená audiovizuální technikou (promítání filmů, PC s databází archivních materiálů – průběžně doplňovaných ad.). Pracovník, který bude zajišťovat provoz tohoto centra, bude zároveň poskytovat informace k nové expozici a zájemce o komentovanou prohlídku doprovázet (vybavení je řešeno tak, že umožňuje rychlé uzamčení prostor s prodejem).
Mzdu pracovníka, který bude zajišťovat obsluhu tohoto centra lze částečně kompenzovat z příjmů z prodeje, lze řešit i formou dotace ÚP (v současné době MČR Turnov využívá dotace ÚP na 4 pracovníky (dotace na absolventská místa, všeobecně prospěšné práce).

Jiné náklady dle projektové dokumentace organizaci nevzniknou. Stavba je řešena jako energeticky úsporná, ze stávajícího zařízení budou odstraněny přímotopy (nahrazeno přípojkou na stávající kondenzační plynový kotel - kapacitně vyhovuje). Energeticky náročné osvětlení, které bude nahrazeno úspornými světly LED. 

MČR Turnov předpokládá, že nová expozice přiláká více návštěvníků, nezatíží výdaje organizace v době udržitelnosti projektu ani v následujícím období výrazným způsobem. Případné zvýšení výdajů nezvýší nároky na finanční příspěvek z rozpočtu LK. 
 
9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Dne 10. 2. 2015 byl usn. č. 220/15/RK schválen radou kraje projektový záměr „Expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově“, v průběhu zpracování projektu byl změněn název projektu na nový: „Pro horolezce neexistují hranice“.
Dle bodu 1 materiálu je uvedeno, že byl do projektu zapojen další partner, a to Muzeum Českého ráje v Turnově. 
Projektový záměr byl schválen s předpokládanou částkou na realizaci dílčí části projektu realizované Libereckým krajem ve výši cca 30 mil. Kč. Dopracováním obou projektových dokumentací (stavba, interiér) byly náklady upřesněny a jejich výše byla stanovena na 37,87 mil. Kč. Celkové náklady části projektu realizované Libereckým krajem jsou nově stanoveny ve výši 39,5 mil. Kč.  

Zdůvodnění navýšení rozpočtu (zpracováno PhDr. Jakouběovou, ředitelkou muzea):
Odhad ceny projektu 30 mil. byl předběžný, již na společných jednáních s projektanty bylo řečeno, že to nelze věrohodně předem spočítat. Při odhadu se vycházelo pouze z m3 obestavěného prostoru. Odhad ceny se vztahoval pouze na realizaci stavby a interiéru bez doprovodných aktivit. V průběhu řešení projektové dokumentace se objevilo několik problémů, spojených se skutečností, že se projekt nové expozice vzniká na místě původní historické zástavby. 
1.	Po zpracování stavebně technického průzkumu bylo zjištěno, že v havarijním stavu je střecha na části objektu (prohnilé trámy, napadené houbou), kanalizace – ještě zcela původní bez potrubí, pouze systém čistících kamenů, obvodová zeď je staticky narušená atd. Technický stav budovy (výstavba v akci „Z“) by v nejbližších letech, bez ohledu na realizaci nové expozice, vyžadoval nemalé finanční náklady.
2.	Dále bylo konstatováno, že stávající zabezpečovací systém nepojme rozšíření a je nutné instalovat novou ústřednu a přípojku na pult centrální ochrany (ústřednu bychom museli měnit v každém případě, již nevyhovuje nové normě), je nutná přeložka klimatizační jednotky, která zabezpečuje odvětrání Klenotnice muzea.
3.	Součástí expozice je plátno Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou výjimečné hodnoty. Původní záměr sejmutí obrazu (10x8,5 m) a uložení po dobu stavby zamítli restaurátoři s tím, že by bylo nutné obraz po novém instalování restaurovat, což by si vyžádalo vysoké náklady. Proto bylo nutné do nákladů zahrnout i zabezpečení obrazu dřevěným bedněním s klimatizací.
4.	Realizace interiéru objektu byla původně odhadována nižší. Konečné ceny byly zjištěny projektanty poptávkou při sestavování rozpočtu u firem, které tuto atypickou zakázku jsou schopny realizovat. 
5.	Do rozpočtu projektu původně nebyly započítány náklady na propagaci a tzv. měkké aktivity, jejichž realizace je nutná pro naplnění podmínek programu. 
6.	Ačkoliv je cena projektu vyšší, než byly původní odhady, je do ní zahrnuta řada především stavebních akcí, které by bylo nutné realizovat i bez zřízení nové expozice. V rámci realizace projektu se nabízí ideální možnost na získání 90% dotace i na tyto položky.

11)	Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery
V rámci Programu je povinnou přílohou Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery, jejíž znění je dané Programem a je doplněna pouze o kontaktní údaje jednotlivých partnerů, tj. Města Hohnstein a Muzea Českého ráje v Turnově a informací o schválení smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že je jedním z partnerů obec z jiného státu, je nutné tuto smlouvu předložit ke schválení zastupitelstvu kraje. 

Přílohy:
Příloha č. 1 – Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery č. OLP/2258/2015  k projektu „Pro horolezce neexistují hranice“