8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.09.2015

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/2015 - snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, Kofinancování ROP a TOP a navýšení výdajů kapitoly 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – Projektové záměry na zateplení vybraných objektů LK	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1475/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 8. 9. 2015
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 9. 2015
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 22. 9. 2015
     
Výbor sociálních věcí dne 22. 9. 2015
     
Výbor zdravotnictví dne 23. 9. 2015
     
Finanční výbor dne 24. 9. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 235/15, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP ve výši 4.370.000,- Kč Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku na projekty na řešení energetických úspor vybraných objektů LK o částku 4.370.000,- Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015.
Termín: 30. 10. 2015

 Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je:
1) informace o schválení 10 projektových záměrů radou kraje dne 8. 9. 2015 usn. č. 1475/15/RK na řešení energetických úspor  vybraných objektů Libereckého kraje vč. jednoho projektu na zkvalitnění větrání tříd s rekuperací a odsouhlasení jejich přípravy do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1: Energetické úspory. 

2) schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 235/15, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 4.370.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku projektů na řešení zejména energetických úspor o částku 4.370.000,- Kč, která bude určena na přípravu zmíněných projektů. 

A)	Projektové záměry:

Každý projektový záměr je představen zvlášť ve věcné rovině vč. uvedení současného stavu přípravy projektu z pohledu stavby. Další informace, které jsou předloženy v souvislosti se směrnicí RK č. 2/2008, jsou uvedeny za všechny projekty jednotně vzhledem ke stejnému zaměření všech projektů. 

1)	Věcné zaměření projektových záměrů

a)	SYSTÉM ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ TŘÍD V BUDOVĚ OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ 422, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
Předmětem projektu je systém řízeného větrání tříd s rekuperací odpadního tepla na základě sledování koncentrace CO2. Tento investiční záměr byl zpracován studenty školy a byl by pilotním projektem k řešení dostatečné výměny vzduchu. Je otázkou, zda bude podmínkou realizace tohoto dílčího opatření dosažení nižších hodnot některých ukazatelů (např. průměrný součinitel tepla) než jsou hodnoty referenční, což je prakticky u objektů s hodnocením energetické náročnosti lepší než D. Dle průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) se jedná o budovu méně úspornou (třída D). 

b)	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY V ULICI ZÁMECKÁ - STŘEDNÍ ŠKOLA HOSPODÁŘSKÁ A LESNICKÁ, FRÝDLANT, BĚLÍKOVA 1387, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zlepšení tepelně technických vlastností objektu zateplením fasády nelze provést klasickým zateplovacím systémem z důvodu památkové ochrany objektu (nachází se v ochranném pásmu národní kulturní památky). Lze použít pouze termoizolační nátěr, který bude v OPŽP zřejmě nezpůsobilým výdajem. Fasáda je v relativně zachovalém stavu, pouze místy je nutné řešit poruchy způsobené vlhkostí. Předmětem projektu bude tedy pouze zateplení půdního prostoru v úrovni podlahy a bude provedena výměna oken za dřevěná eurookna s ditermickým zasklením vč. výměny dveří a vrat. Výměna vzduchu bude zajištěna dostatečným větráním běžným způsobem. Výměnou oken může dojít ke zlepšení cca o 30%-40% na obálce budovy. Dle PENB se jedná o budovu nehospodárnou (třída E). 

c)	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY JÍDELNY A DÍLEN - STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, NA BOJIŠTI 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zlepšení tepelně technických vlastností objektu jídelny a dílen – jedná se o dvě budovy, kde jsou již vyměněny okna za plastová, lze použít klasický zateplovací systém, zateplení střešních konstrukcí. Dle PENB se jedná o budovu méně úspornou (třída D).

d)	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY TĚLOCVIČNY - STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, NA BOJIŠTI 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zlepšení tepelně technických vlastností objektu tělocvičny použitím klasického zateplovacího systému, výměna oken za plastová, zateplení prostoru nad tělocvičnou a zateplení ploché střechy, půdy. 

e)	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI HLAVNÍ BUDOVY - STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, MASARYKOVA 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zlepšení tepelných vlastností hlavní budovy, a to výměnou oken v historické budově školy (nachází se v památkové zóně Liberec) dle požadavků památkářů vzhledem k ochraně objektu (dřevěná eurookna s ditermickým zasklením), možnost pilotního projektu v podobě termoizolačního fasádního nátěru (památkově chráněný objekt) tj. kompletní opravy fasády vč. zdobných prvků, běžné rovinné fasády do dvorní části hlavní budovy budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem, zateplení půdního prostoru v úrovni podlahy, v rámci přípravy projektu bude řešena potřeba řešení nedostatečného větrání nebo postačí běžné větrání objektu za použití kontrolních čidel koncentrace CO2.
	
Hlavní budova je v památkově chráněné lokalitě a zde se hodnotí součinitel prostupu tepla pouze u měněných stavebních prvků obálky s podmínkou celkové úspory min. 10% oproti původnímu stavu. Termoizolační nátěr bude zřejmě nezpůsobilým výdajem, ale je nutnou investicí v souběhu s výměnou oken.

f)	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DÍLEN SVOJSÍKOVA - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, ČESKÁ LÍPA, 28. ŘÍJNA 2707, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zlepšení tepelných vlastností budovy zateplením obvodových stěn, střechy, výměnou otvorových výplní a zajištěním energetického managementu. Dle PENB je tento objekt hodnocen jako velmi nehospodárný (třída F).

g)	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI HLAVNÍ BUDOVY - DOMOV DŮCHODCŮ ČESKÝ DUB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zlepšení tepelných vlastností hlavní budovy výměnou oken v prvních dvou podlažích, která by vzhledem k památkové ochraně byla vyměněna za dřevěná okna v kvalitě eurookna s tím, že vnitřní okna budou zachována z estetického hlediska. Dle PENB se jedná o budovu nehospodárnou (třída E). 

h)	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI LEVÉHO A PRAVÉHO PŘEDZÁMČÍ - DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zlepšení tepelných vlastností dvou budov výměnou oken, která jsou stará 50 let, jsou dožilá, nefunkční a je doporučena jejich výměna. Objekty jsou památkově chráněné, a tudíž není možné zateplení fasád, ani půdního prostoru vzhledem k omezené nosnosti stropů, v roce 2012 byly velmi výrazně sníženy náklady na vytápění decentralizací vytápění areálu, kotelna na topný olej byla nahrazena plynovou kotelnou (umístěno v levém podzámčí), plyn je využíván na vytápění objektů a ohřevu teplé vody.
Dle PENB je objekt levé předzámčí označen jako mimořádně nehospodárný – třída G a velmi nehospodárný objekt pravé předzámčí – třída F.

i)	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY VE DVORSKÉ 445 - CENTRUM INTERVENČNÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zlepšení tepelných vlastností budovy zateplením obvodových stěn, střechy, výměnou otvorových výplní a zajištění energetického managementu. Objekt je podsklepen (lze uvažovat o zateplení suterénu).  Objekt hodnocen jako nehospodárný (třída E).

j)	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY D - LÉČEBNA RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ CVIKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Zlepšení tepelných vlastností budovy zateplením obvodových stěn vč. výměny oken. Dle PENB se jedná o budovu mimořádně nehospodárnou, třída G. 

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1: Energetické úspory. V rámci specifického cíle 5.1 OPŽP lze realizovat celkové, ale i dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov.
První výzva v rámci předmětného specifického cíle 5.1 Snížit energetickou náročnost  veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie bude vyhlášena ještě v tomto roce s tím, že příjem žádostí se předpokládá od 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016. Příprava většiny projektů si vyžádá delší časový úsek a v této první výzvě by mohly být předloženy projektové záměry, které si nevyžádají náročnou projektovou dokumentaci a příslušná povolení jako je např. pouze výměna oken u některých objektů. Ostatní projekty by byly předloženy do dalších výzev. 

3)	Struktura finančních zdrojů
-	60% strukturální a investiční fondy EU
-	40% vlastní podíl žadatele 

V programovém dokumentu je uvedena s maximální hranicí 60% celkových způsobilých výdajů. Dle našich zkušeností se dotace bude pohybovat v rozmezí 40 až 60% celkových výdajů. 

4)	Rámcová finanční velikost projektů
Celkové předpokládané náklady projektů jsou uvedeny v následující tabulce vč. odlišení nákladů na přípravu projektů.

Tabulka č. 1
	Název projektu	Předpoklad celkových nákladů na realizaci            (Kč vč. DPH)	Předpokládané náklady na přípravu projektů           (Kč vč. DPH)	Celkové předpokládané náklady             (Kč vč. DPH)	Předpoklad spolufinancování LK    40 % vč. nezpůsobilých výdajů (Kč)	
1	Systém řízeného větrání tříd v budově Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace	3 600 000	250 000	3 850 000	1 540 000	
2	Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	6 500 000	900 000	7 400 000	2 960 000	
3	Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	5 600 000	360 000	5 960 000	2 384 000	
4	Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	4 300 000	330 000	4 630 000	1 852 000	
5	Snížení energetické náročnosti hlavní budovy - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace	28 300 000	1 000 000	29 300 000	15 400 000	
6	Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	16 200 000	650 000	16 850 000	6 740 000	
7	Snížení energetické náročnosti hlavní budovy - Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace	2 200 000	170 000	2 370 000	948 000	
8	Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace	1 300 000	150 000	1 450 000	580 000	
9	Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace	4 000 000	290 000	4 290 000	1 716 000	
10	Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace	3 300 000	270 000	3 570 000	1 428 000	
	CELKEM	75 300 000	4 370 000	79 670 000	35 548 000	

5)	Předpokládaná míra spolufinancování
V rámci specifického cíle 5.1 se míra spolufinancování žadatele (kraj) předpokládá ve výši 40%. Podíl spolufinancování LK se tedy předpokládá v částkách uvedených v předchozím bodě, v tabulce č. 1. Je možné, že vlastní podíl kraje bude zvýšen na 50% za předpokladu, že nově nebudou tímto odečítány úspory po dobu udržitelnosti. Tyto informace nejsou zatím potvrzeny. 

Předpokládaný harmonogram
Předpokládáme, že uvedené projekty budou realizovány v letech 2016-2018. Jejich délka bude upřesněna až v průběhu zpracování projektových žádostí do OPŽP. 

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedených projektů nevznikne žádné nové pracovní místo.

B)	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření:

Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 235/15 je zavedení 10 nových projektů do kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a vyčlenění prostředků určených na zpracování projektových žádostí, projektových dokumentací k jednotlivým objektům a dalších povinných příloh. Rozpočtovým opatřením se snižují výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 4.370.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku projektů na projektové záměry, které řeší energetické úspory vybraných objektů LK o částku 4.370.000,- Kč.

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Rozpis rozpočtu kraje 2015 – 923 03, 923 14, bilance PaV