Upraveno po projednání

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.09.2015

Bod pořadu jednání:	51.	
		
Název :	Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ - žádost Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., o poskytnutí podpory z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020, závazek předfinancování a spolufinancování projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1429/15/RK ze dne 8. 9. 2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Růžička
ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
	
Projednal:	Rada kraje dne 8. 9. 2015
     
Výbor dopravy dne 22. 9. 2015
     
Finanční výbor dne 24. 9. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek kraje v předpokládané výši spolufinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 27.000.000,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018, v případě, že danému projektu bude schválena dotace z  I. výzvy k předkládání projektů silniční infrastruktury, vlajkových projektů a zastřešujících projektů pro realizaci Fondu mikroprojektů výzvy z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020,	
b)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 150.000.000 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2018,	
a ukládá
a)	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, zahrnout výše uvedené závazky do rozpočtu kraje,	
Termín: 31. 12. 2015
b)	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit k projednání orgánům kraje výstupy z pracovní skupiny jmenované v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“.	
Termín: 31. 12. 2015

 Důvodová zpráva
1)	věcné zaměření projektu:  
Rada Libereckého kraje dne 29. 4. 2014 schválila: projektový záměr „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, který zahrnuje rekonstrukce následujících úseků silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje:
a)	silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice,
b)	silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice,
c)	silnice III/2909 Raspenava - Krásný Les,
d)	silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice
e)	silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice,
Předmětem projektu jsou rekonstrukce výše uvedených havarijních silnic II. a III. třídy dle podrobnějšího popisu uvedeného v příloze číslo 1. Cílem projektu je jejich modernizace, zlepšení technického stavu a zvýšení kapacity zajištující lepší dostupnost turistických atraktivit v lokalitě, zvýšení cestovního ruchu a následný nárůst zaměstnanosti v cílové oblasti, a zároveň rada kraje uložila Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace:
a)	zajistit zpracování formuláře projektového záměru „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ přeshraniční spolupráce Česká republika Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020,
b)	zajistit zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci úseků silnic II. a III. třídy, které jsou obsaženy v projektovém záměru „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace podala stručnou projektovou žádost a zajistila zahájení projekčních prací.  Tato žádost uspěla a projekt byl doporučen k dalšímu hodnocení (viz. informace pro jednání rady kraje dne 29. 6. 2015).  Dne 9. 9. 2015 bude pravděpodobně otevřena výzva k předložení žádostí o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020. Výzva potrvá do 30. 9. 2015. Výše uvedený projekt je navržen v rámci této výzvy na předložení dotačnímu orgánu (MMR).
1)	předpokládaný hlavní zdroj financování:  
Projekt bude předložen do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020.
2)	 struktura finančních zdrojů:
Předpoklad: 85% strukturální fondy (Interreg V-A ), 5% státní rozpočet, 10% vlastní podíl žadatele). 
3)	finanční velikost projektu 
Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 270.000.000 Kč. 
4)	předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace:  
Podíl spolufinancování LK v rámci způsobilých výdajů projektu v době realizace bude do výše 27.000.000,- Kč.  
5)	předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK (např. předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu  150.000.000 Kč v letech 2016 až 2018 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR a to prostřednictvím rozpočtu kraje. 
Finanční prostředky na předfinancování a spoluúčast kraje byly předloženy jako požadavek do Střednědobého výhledu kraje na léta 2016 – 2019. 
Odhad předpokládané výše předfinancování vychází ze zkušenosti s dobou kontrol žádostí o platbu a následného proplácení daného metodikou (příručka pro příjemce dotace) v předchozím dotačním období, ve stávajícím dotačním období v programu nebyla metodika k dnešnímu dni ještě uveřejněna.
6)	předpokládaný harmonogram minimálně v letech:
Předpokládáme, že projekt bude tříletý a bude realizován v letech 2016 – 2018 (fyzická realizace do 06/2018). 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ (v tis. Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé  výdaje projektu	Spolufinancování 	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2016	40 500	0 	4 050	2 025	34 425	
2017	189 000	0	18 900	9 450	160 650	
2018	40 500	0	4 050	2 025	34 425	
Celkem	270 000	0	27 000	13 500	229 500	

7)	očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu 
Projekt si nevyžaduje žádné další výdaje nad rámec údržby silnice a prostředky na údržbu budou alokovány v rámci příspěvku na údržbu krajských silnic.

8)	předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů (např.: V rámci projektu nevzniknou pracovní místa. 
9)	srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru, který byl RK předložen ke schválení dne 29. 4. 2014, došlo k upřesnění délek rekonstruovaných úseků z původních 23,501 km na 23,490 km (viz. Příloha č. 1.) a dále ke změně předpokládaného rozpočtu z částky 260 mil Kč na částku 270 mil. Kč, čím se, částka spolufinancování LK zvýšila z 26 mil. Kč na částku 27 mil. Kč. Důvody ke zvýšení byly upřesňující rozpočty projektantů v rámci projekční přípravy. 

Příloha:
1.	popis akcí
2.	mapa akcí