9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.10.2015

Bod pořadu jednání:	10.	
		
Název :	Rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2016 - 2019	

Důvod předložení:	usnesení rady kraje č. 1608/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Ilja Štěpánek
vedoucí ekonomického odboru
Ing. Jan Klíma
vedoucí oddělení ekonomických analýz
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 6. 10. 2015
     
Finanční výbor ZLK dne 22. 10. 2015

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2016 – 2019
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, umístit Rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2016 - 2019 na webových stránkách Libereckého kraje.
Termín: 20. 11. 2015

D ů v o d o v á  z p r á v a 

Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 344/14/ZK ze dne 23. 9. 2014 schválilo Rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2015 - 2018, který se stal výchozím finančním dokumentem kraje pro sestavení návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015. Pro následující rozpočtová období do roku 2018 byly finanční objemy stanoveny, pokud nebyly specifikovány s odkazem na konkrétní závazek kraje, smlouvu nebo usnesení orgánů kraje, přepočítacími meziročními koeficienty v návaznosti na výchozí stav rozpočtového výhledu pro rok 2015.      

Průběh roku 2015 však přinesl významné změny vnějších podmínek rozhodných pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2016. Po jejich vyhodnocení bylo konstatováno, že výchozí parametry pro rok 2016 nastavené ve schváleném rozpočtovém výhledu kraje na období let 2015 – 2018 neodpovídají současným skutečnostem a proto bylo rozhodnuto tyto parametry aktualizovat.  

Zásadní změnu vnějších podmínek pro rok 2016 přináší novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, podle které se od 1. 1. 2016 mění podíl krajů na výnosech daně z přidané hodnoty ze 7,86% na 8,92%. Předpokládaný dopad novely zákona do rozpočtu kraje na rok 2016 činí + 160 mil. Kč. 

Další významnou změnou je příznivý vývoj skutečné tvorby daňových příjmů kraje ve vztahu ke schválenému rozpočtu a to jak v roce 2014, tak i jejich předpokládaný vývoj v roce 2015. Vyšší tvorba daňových příjmů v současném období se proto stala základem pro úpravu predikce daňových příjmů kraje na období následující a již pro rok 2016 bude navrhováno jednorázové meziroční navýšení daňových příjmů o dalších 90 mil. Kč. 

Celkové předpokládané navýšení finančních zdrojů kraje na rok 2016 z titulu dopadů výše uvedených změn tak činí pro rok 2016 + 250 mil. Kč. Ve srovnání s odhadovanou tvorbou daňových příjmů pro rok 2016, bilancovanou v rozpočtovém výhledu na období let 2015 – 2018, představuje toto navýšení 227,9 mil. Kč, které se následně promítá i do úpravy objemů daňových příjmů pro léta následující, na které je rozpočtový výhled kraje sestavován.   
 
Současně s aktualizací finančních zdrojů do roku 2019 byly aktualizovány výdaje kraje respektující záměry a závazky jednotlivých resortů kraje pro toto období. Předkládaný rozpočtový výhled kraje na období let 2016 – 2019 byl projednán s jednotlivými resorty kraje a na základě jejich připomínek dopracován se zřetelem na podrobné zhodnocení bilance zdrojů a potřeb kraje na rok 2016. 

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočtový výhled LK na období let 2016 – 2019 – textová část
Příloha č. 2 – Rozpočtový výhled LK na období let 2016 – 2019 – tabulková část