9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.10.2015

Bod pořadu jednání:	31.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1598/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 6. 10. 2015
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 10. 2015
     
Výbor dopravy dne 20. 10. 2015
     
Finanční výbor dne 22. 10. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd“ Libereckým krajem do výše 921.550,- Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2016 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 6.683.572,- Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2016,	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 12. 2015

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení zastupitelstvem kraje závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd“ a jeho předpokládaného předfinancování. 

1)	Věcné zaměření projektového záměru
Jedná se o stavební úpravy silnice II/270 v úseku od železničního přejezdu trati č. 086 Liberec – Česká Lípa hl.n. po křižovatku se silnicí I/13 v obci Jablonné v Podještědí (staničení km 37,795 - km 38,255). Celková délka stavby činí 460 m a je z části v extravilánu a z části v intravilánu obce Jablonné v Podještědí (ul. Lužická). Stávající šířka zpevněné pojížděné vozovky je proměnná 7,0 – 8,0 m, stávající povrch vozovky je z asfaltu.
V rámci akce bude provedena rekonstrukce povrchu stávající vozovky bez rozšíření, úprava stávajících vjezdů a to pouze v nutném rozsahu s výškovým napojením na upravenou niveletu hl. trasy, úprava odvodnění, úprava krajnic a obnova, příp. doplnění bezpečnostního zařízení a svislého i vodorovného dopravního značení. 
Součástí akce bude rovněž inventarizace a následná obnova stávající vzrostlé zeleně podél řešeného úseku komunikace dle doporučení dendrologického průzkumu. 
V rámci stavby při pokládce nových vrstev vozovky se předpokládá úplná uzavírka. Cílem rekonstrukce je zajištění bezpečnosti na komunikaci a zvýšení životnosti vozovky a zajištění bezproblémového odvodnění komunikace. Veškeré stavební práce budou probíhat na silničním pozemku, resp. ve stávající trase silnice II/270 na pozemcích ve vlastnictví Libereckého kraje a ŘSD ČR.

Vzhledem k charakteru komunikace II/270, která je páteřní komunikací na průtahu městem Jablonné v Podještědí, bude nutná postupná výstavba po jednotlivých stavbách, úsecích. Orientační časová náročnost tohoto úseku činí 2 měsíce. 

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program (dále jen „Program“), prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% státní rozpočet
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu vč. povinné publicity, stavebního a autorského dozoru, BOZP aj. jsou stanoveny ve výši 6.683.572,- Kč.  

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace

Nezpůsobilé náklady projektu byly vyčísleny ve výši 281.325,- Kč. Výše spolufinancování projektu v rámci celkových způsobilých výdajů je stanovena do výše 640.224,- Kč. Závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 921.550,- Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 6.683.572,- Kč v letech 2015-2016. 

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Předpokládáme, že projekt bude realizován v roce 2016. Žádost by měla být předložena v průběhu listopadu 2015. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2015	251,075	178,475	7,26	3,63	61,71	
2016	6 432,496	102,85	632,964	316,482	5 380,199	
Celkem	6 683,571	281,325	640,224	320,112	5441,909	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt si nevyžaduje žádné další výdaje nad rámec údržby silnice a prostředky na údržbu budou alokovány v rámci příspěvku na údržbu krajských silnic. 
 
9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Dne 13. 1. 2015 byl usn. č. 60/15/RK schválen radou kraje projektový záměr „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí“, součástí tohoto projektu byly vymezeny tři úseky na této komunikaci. Vzhledem ke skutečnosti, že u dvou úseků je nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a po té PDPS vč. zajištění stavebního povolení, což má za následek delší časovou náročnost projektové přípravy, bylo rozhodnuto, že bude realizován první úsek v samostatném projektu, který byl nazván dle daného úseku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od I/13 po železniční přejezd“. K tomuto úseku byla již zpracována projektová dokumentace k provedení stavby vč. pravomocného stavebního povolení. Projekční příprava u dvou zmiňovaných úseků, které nebudou součástí tohoto projektu, se protáhne min. do května 2016. 
Projektový záměr byl schválen s předpokládanou částkou na realizaci všech tří úseků ve výši cca 29 mil. Kč. Dopracováním projektové dokumentace byly náklady upřesněny pouze k jednomu úseku, který je předkládán v tomto materiálu jako samostatný projekt ke schválení.  

11)	Zahájení realizace projektu
Zadávací řízení na zhotovení stavby tohoto projektu bude vyhlášeno jako podlimitní otevřené řízení vzhledem ke znalosti zadavatele o realizaci dalších dvou úseků, s kterými je celková předpokládaná investice ve výši 29 mil. Kč. 

Rezort dopravy má zájem zahájit realizaci projektu co nejdříve. Za předpokladu, že bude žádost do IROP předložena v listopadu 2015, můžeme očekávat schválení projektu cca po 3-4 měsících, tj. do března 2016. V případě vypsání výběrového řízení na zhotovitele až po doporučení ŘO k financování projektu z IROP by se akce nemusela stihnout realizovat ve stavební sezoně 2016 a musela by být realizována až v roce 2017. 

Z výše uvedeného důvodu bude radě kraje předložen materiál na zahájení zadávacího řízení na realizaci stavby co nejdříve. Vzhledem k tomu, že v ZŘ v podlimitním režimu nelze zrušit z důvodu neobdržení dotace, musí být v návrhu usnesení tohoto i schválení podmínky, že pokud projekt nebude doporučen k financování z IROP, náklady projektu budou hrazeny v celkové výši z rozpočtu Libereckého kraje.