9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.10.2015

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 269/15 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy; Interreg V-A – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1586/15/RK ze dne 6. 10. 2015	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 6. 10. 2015
     
Výbor dopravy dne 20. 10. 2015
     
Finanční výbor dne 22. 10. 2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 269/15, kterým se:
1.	navyšují příjmy kraje zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 1.756.073 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na základě smlouvy č. OLP/1190/2014 (investiční dotace na akci „Cíl 3 – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha – PD“),	
2.	navyšují výdaje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy ve výši 1.756.073 Kč na akci „Interreg V-A – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha-PD“,	
rozhoduje
o poskytnutí investiční dotace ve výši 1.756.073 Kč příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, na akci „Interreg V-A – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha-PD“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na akci „Interreg V-A – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha-PD“, č. OLP/2757/2015, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015,	
Termín: 30. 11. 2015
2.	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit smlouvu č. OLP/2757/2015 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.	
Termín: 15. 11. 2015

 Důvodová zpráva

Rada kraje dne 29. 4. 2014 schválila projektový záměr „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, který zahrnuje rekonstrukce následujících úseků silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje:
-	silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice,
-	silnice III/2915 a III/2918 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice,
-	silnice III/2909 Raspenava - Krásný Les,
-	silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice,
-	silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice.
Cílem projektu je rekonstrukce havarijních silnic II. a III. třídy, výše uvedených. Předkladatel předpokládá, že projekt bude realizován v letech 2016 – 2018. Přepokládaná struktura finančních zdrojů by měla být 85% strukturální fondy, 5% státní rozpočet, 10% vlastní podíl žadatele. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 270 mil. Kč.
Vedoucí projektu je Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK), která zajistila zpracování formuláře projektového záměru „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ do Operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014-2020. Po schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 139/14 a po podpisu schválené smlouvy č. OLP/1190/2014 měla KSS LK zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci úseků silnic II. a III. třídy, které jsou obsaženy v projektovém záměru „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“. Platnost smlouvy skončila dne 30. 6. 2015 a po vyúčtování vrátila KSS LK na bankovní účet Libereckého kraje dne 4. 8. 2015částku ve výši 1.756.073 Kč.
Výše uvedený projekt pokračuje (vrácené finanční prostředky ve výši 1.756.073 Kč jsou zesmluvněny), projektové dokumentace jsou již hotové. Důvodem pro posunutí fakturace je nedokončená investiční činnost, a to vzhledem k nepředpokládaným problémům s vlastníky pozemků a k žádostem o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Tímto dochází k posunutí termínu vydání stavebního povolení. Dodavatel projektových dokumentací dle smluv provede fakturaci až po vydání stavebního povolení. KSS LK při vrácení finančních prostředků uvedla, že dané finanční prostředky jsou již zesmluvněny, jen došlo k časovému posunu jejich fakturace. Předkladatel z tohoto důvodu navrhuje navýšit příjmy kraje z výše zaslané částky a zapojit je do rozpočtu Libereckého kraje do kapitoly 923 06– Spolufinancování EU, odbor dopravy na akci „Interreg V-A – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha-PD“.

Přílohy:
045_P01_tabulky_ZR-RO_269-15
045_P02_smlouva_OLP-2757-2015