Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.01.2016

Bod pořadu jednání:	20.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/16 -  Projektový záměr „Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 16/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Monika Musilová
zaměstnanec oddělení soc. služeb
Mgr. Jiří Tůma
odborný zaměstnanec oddělení sociálních služeb
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 12. 1. 2016
     
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Kolegium obcí II. a III. typu (K21) dne 20. 11. 2015

Předkládá:	Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1/16, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, o částku 55.000,00 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 05 - Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, o částku 55.000,00 Kč, na zpracování žádosti projektového záměru „Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 29. 02. 2016

Důvodová zpráva

Předkládáme Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu -  rozpočtové opatření č. 1/16, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, o částku 55.000,00 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 05 - Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, o částku 55.000,00 Kč, na zpracování žádosti projektového záměru „Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“.

Operační program Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. OPZ je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020, a další klíčové strategické dokumenty (národní i evropské). Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost je na základě usnesení vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, vyhlásilo dne 26. 6. 2015 výzvu „Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Žádosti v rámci výše uvedené výzvy je možné podávat průběžně, nejpozději do 13. 12. 2019, kdy maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt plánovat, je 36 měsíců. 

Cílem výzvy je kromě dalších aktivit podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace, sledování a vyhodnocování procesu), včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a vytváření a zajištění sítě sociálních služeb na území kraje (od účinnosti prováděcí vyhlášky k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle této vyhlášky). Mezi další aktivity patří propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně prostředků vynakládaných na tyto služby, mezi všemi aktéry, dostupné i široké veřejnosti.  

V souvislosti s připravovanými legislativními změnami dojde ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV) ke stanovení závazných postupů a metodik k procesům spojených s plánováním, síťováním a financováním sociálních služeb. V současné době je ze strany MPSV připravována Metodika síťování sociálních služeb a Kritérií kvality plánování sociálních služeb na krajské úrovni, které budou součástí prováděcí vyhlášky k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s předpokládanou účinností Vyhlášky od 1. 1. 2017.

Název projektu: „Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“

1) Věcné zaměření projektového záměru

Hlavní cíl projektu: 

„Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb v Libereckém kraji.“

Cílová skupina:
•	Primární cílová skupina: Pracovníci krajského úřadu, obecních úřadů, poskytovatelé sociálních služeb
•	Sekundární cílová slupina: Osoby ohrožené sociálně nepříznivou situací (potřeba sociální služby)

Liberecký kraj řídí, spravuje a spolufinancuje Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje. Individuální projekt Libereckého kraje je zaměřený na rozvoj procesů v oblasti plánování sociálních služeb na úrovni Libereckého kraje v návaznosti na legislativní změny související s financováním sociálních služeb a s povinností krajů sestavovat Základní síť sociálních služeb. Stěžejní aktivitou projektu je zavedení mechanismu sběru dat z území kraje, jejich utřídění, analyzování a vyhodnocení v návaznosti na plánování a síťování sociálních služeb. Nutným nástrojem pro provázání procesů a informací mezi subjekty plánování (krajem, obcemi a poskytovateli) je IT aplikace, která toto umožní. (Vedení každé obce bude mít přehled o sociálních službách působících na území jejich obce, včetně přehledu jejich financování a indikátorů.)

Realizací projektu chceme nastavit procesy tak, aby docházelo ke zvýšení efektivity a účelnosti služeb, zvyšování kvality sociálních služeb a efektivnímu vynakládání finančních prostředků na tyto služby, včetně nastavení mechanismů kontroly sociálních služeb a jejich metodickému vedení. Projekt si klade za cíl propojení všech aktérů (kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb).

Projektový záměr je průběžně projednáván s obcemi v rámci Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb v Libereckém kraji.

Aktivity projektu jsou:

•	Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a rozvoj procesů plánování sociálních služeb.

Tato aktivita obsahuje realizaci a úpravu celého procesu plánování sociálních služeb dle nových „Kritérií kvality plánování sociálních služeb na krajské úrovni“ stanovených MPSV a legislativních změn zákona o sociálních službách. V rámci aktivity bude zpracován nový SPRSS LK 2018 – 2020. Na této aktivitě se bude podílet jak realizační tým projektu, tak odborní zaměstnanci odboru sociálních věcí a externí odborníci na tuto problematiku.

V rámci aktivity bude zajištěn proces tvorby SPRSS LK ve spolupráci se všemi aktéry (zadavateli služeb – obcemi, krajem, poskytovateli sociálních služeb, odbornou a laickou veřejností.)
•	nastavení organizační struktury a zpracování záměru a zadání pro celé plánovací období,
•	facilitace ohniskových pracovních skupin,
•	evaluace jednotlivých fází procesu (povinně v rámci nových kritérií).

V rámci aktivity budou zpracovány:
•	analytické podklady pro vyhodnocení současného stavu v sociálních službách (sociodemografická analýza, zpracování analýz pro vybrané cílové skupiny, zpracování analytických závěrů, zpracování výstupů z komunitních plánů, výstupů z monitoringu SPRSS LK 2014 – 2017),
•	strategie rozvoje sociálních služeb,
•	konkrétní rozvojová opatření.

Výstup aktivity:  SPRSS LK 2018 – 2020 včetně jeho prováděcí části Akčního plánu

•	Procesy síťování sociálních služeb v Libereckém kraji

Proces síťování bude obsahovat:
•	stanovení vize kraje k Základní síti,
•	stanovení konceptu Základní sítě ve spolupráci s ORP (potřebné kapacity služeb, pravidla a kritéria sítě),
•	facilitace setkání v rámci ORP k Základní síti,
•	pilotní zavedení regionálních karet potřeb sociálních služeb v LK („dále jen karty“ – semináře pro obce a poskytovatele sociálních služeb, informační kampaně),
•	zpracování metodiky kvalitativních kontrol sociálních služeb v návaznosti na karty včetně proškolení zaměstnanců kraje, 
•	v návaznosti na kontroly metodické vedení sociálních služeb při změně v poskytování služby,
•	stanovení kritérií financování Základní sítě a v návaznosti na to úprava Metodiky kraje pro poskytovatele sociálních služeb (pro dotační řízení) – úprava vyrovnávacích plateb, výpočtových vzorců, Pověření vycházející z požadavků kraje na sociální služby v rámci Základní sítě,
•	optimalizace sítě a využití rezerv v poskytování služeb.

Výstup aktivity: Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje odpovídající potřebám občanům Libereckého kraje

•	IT aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb

Aktivitu bude koordinovat a řídit Manažer aplikace Základní sítě. Aplikace umožní provázání veškerých procesů v rámci jednoho systému, do kterého budou mít přístup jak poskytovatelé, tak obce a kraj. Bude sloužit hlavně jako nástroj k procesům plánování, řízení, koordinace, financování a kontroly Základní sítě sociálních služeb. V rámci aktivity bude stanoven jednotný sběr dat jak pro Základní síť, tak pro dotační řízení a jeho vyhodnocení. Sníží se administrativní zátěž úředníků kraje, obcí a poskytovatelů. 

3 základní roviny aplikace:
•	sběr dat
•	plánování sítě (rozvoj)
•	financování služeb v rámci Pověření kraje 
•	kontrola služeb

Výstup: IT aplikace Základní sítě sociálních služeb, která umožňuje flexibilně reagovat na legislativní změny.

•	Metodická podpora obcím a kraji v procesech plánování

Zvýšení odborných znalostí a pracovních kompetencí úředníků kraje a obcí zabývajících se plánováním a zjišťováním potřebnosti sociálních služeb v Libereckém kraji.

Plánované aktivity:
•	odborné konzultace 
•	kulaté stoly
•	vzdělávání
•	workshopy

•	Průběžná a závěrečná evaluace projektu
Podmínka projektové výzvy, bude řešeno v rámci veřejné zakázky na evaluaci projektu.

•	Řízení a publicita projektu
Tato aktivita bude zajišťována realizačním týmem projektu. Účelem této aktivity je zajistit jak publicitu samotného projektu, tak i jeho výstupů směrem k odborné i laické veřejnosti. (konference, informační kampaně, propagační předměty, atd.).

2) Předpokládaný hlavní zdroje financování

Projekt bude předložen do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu.

3) Struktura finančních zdrojů

85 % EU
10 % Státní rozpočet
  5 % žadatel – Liberecký kraj

4) Rámcová finanční velikost projektu

Limity finanční podpory jsou stanoveny v rozsahu minimální výše podpory způsobilých výdajů ve výši 5 mil. Kč. Maximální výše způsobilých výdajů projektu není stanovena. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 25 mil. Kč.

5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projekt v době realizace

Předpokládaný podíl Libereckého kraje je ve výši 1.250.000,- Kč. Předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu budou činit 130.000 Kč a budou použity na vypracování projektové žádosti a závěrečné zprávy o realizaci projektu. Projektovou žádost vypracují zaměstnanci odboru sociálních věcí na DPP.

6) Předpokládaný harmonogram aktivit v letech

Předpokládáme, že projekt bude tříletý a bude realizován v letech 2016 – 2019.

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci projektu se předpokládá vznik minimálně následujících pracovních míst a náklady na tyto zaměstnance budou plně hrazeny z nepřímých nákladů rozpočtu projektu.

Realizační týmy projektů jsou navrženy tak, aby maximálně zefektivnily nasazení pracovníků na jejich realizaci. Abychom minimalizovali počet pracovních pozic, které jsou pro úspěšnou realizaci projektu nezbytné, přistoupili jsme k jejich sloučení v rámci pracovní pozice.

Projektový/finanční manažer – 1 úvazek
Projektové a organizační řízení projektu;
Publicita projektu;
Koordinace aktivit projektu;
Ekonomické řízení projektu.

Administrátor projektu – 0,3 úvazek (možnost na DPP nebo DPČ)
Administrativní zajištění vedení projektu a aktivit projektu

Předpokládaný vznik nových pracovních míst v rámci aktivit projektu:

Manažer IT aplikace Základní sítě sociálních služeb – 1 úvazek
•	Kompletní řízení, koordinace aktivity projektu – Tvorba a zavedení IT aplikace Základní sítě sociálních služeb v LK.
•	Vedení pracovní skupiny pro přípravu veřejné zakázky.
•	Administrace aktivity.
•	Obsluha a správa aplikace.
•	Kontrola realizace zakázky.
•	Organizaci školení.
•	Realizace informační kampaně.
•	Zpracování výstupů a podkladů z IT aplikace pro potřeby plánování, financování a síťování sociálních služeb.

020_P01_Tabulky_ZR_RO_01_16.XLS