Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.01.2016

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 13/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Jana Damborská
vedoucí oddělení kultury
	
Projednal:	Rada kraje dne 12.1.2016
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury dne 21.1.2016
     
Výbor finanční dne 21.1.2016

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa“ Libereckým krajem do výše 2.060.660 Kč (odpovídá částce 82.426 EUR za použití kurzu 25 Kč/1 EUR)  a jeho rozložení v letech 2017 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020,	
b)	předfinancování projektu „Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa“  Libereckým krajem do výše 7.764.300 Kč (odpovídá částce 310.572 EUR za použití kurzu 25 Kč/1 EUR) v roce 2017	
a ukládá
Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu v případě jeho schválení řídícím orgánem Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
Termín: 31. 12. 2019

Důvodová zpráva

Usnesením rady kraje č. 1667/15/RK ze dne 20. 10. 2015 byl schválen projektový záměr „Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa“.
Nyní se orgánům kraje předkládá ke schválení předložení projektové žádosti, účast 4 příspěvkových organizací Libereckého kraje z resortu cestovního ruchu, památkové péče a  kultury v projektu „Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa“ a závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu z rozpočtu kraje.

1)	věcné zaměření projektu 
Cílem projektu „Kulturní dědictví v Euroregionu Nisa“ je prezentace a popularizace kulturního dědictví Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, které spravují jednotlivé instituce na české a německé straně hranic. Pomocí digitalizace dvourozměrných a trojrozměrných objektů (sbírkových předmětů, knihovních fondů, obrazových dokumentů, archeologických nálezů, historické architektury) se moderní a atraktivní formou zpřístupní ta část kulturního dědictví Euroregionu Nisa, která v současnosti zůstává mimo pozornost kulturní veřejnosti a turistů z důvodu obtížné dostupnosti (depozitáře muzeí, architektonické památky mimo hlavní turistické trasy apod.). Projekt je zaměřen na historickou a kulturní topografii Euroregionu Nisa. Pomocí digitalizace historických objektů, které mají původ v konkrétním místě Euroregionu Nisa, lze zatraktivnit současnou podobu daného místa tím, že turistům a kulturní veřejnosti budou představeny proměny těchto míst v čase. Výstup projektu (digitalizovaná databáze předmětů, spojených s konkrétním místem) má sloužit jako podnět jeho uživatelům k osobní návštěvě daných míst, aby mohli „na vlastní oči“ konfrontovat zaznamenaný historický obraz daného místa, objektu z Euroregionu Nisa s jeho současnou podobou.

Partneři projektu: 
Lead partner:  Euroregion Nisa 
PP 1 – Severočeské muzeum v Liberci
PP 2 – Městské muzeum ve Frýdlantě
PP 3 – Krajská vědecká knihovna v Liberci  
PP 4 – Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH Löbau    
PP 5 – Oblastní galerie v Liberci
PP 6 – Muzeum Českého ráje v Turnově
PP 7 – Museum der Westlausitz Kamenz
 
Aktivity projektu jsou:
1.	Digitalizace sbírkových předmětů
Společná aktivita PP – společná výstava (putovní) v rámci realizace projektu digitalizovaných předmětů - 3 výstavní panely pro každého partnera/instituci - zajistí Severočeské muzeum v Liberci  
Severočeské muzeum Liberec - digitalizace podsbírek - pohlednice (cca 25.000 ks), historická fotografie (cca 5.000 ks), sbírky negativů (cca 170.000 ks) a diapozitivů (cca 20.000 ks) včetně zpracování (úprava naskenovaného materiálu, popis, zálohování, archivace, prezentace atd.) a restaurování vybraných sbírkových předmětů před zahájením digitalizace (pohlednice, fotografie, staré tisky, archeologické nálezy apod.)
- vydání reprezentativní publikace
Městské muzeum Frýdlant - digitalizace sbírkových předmětů a restaurování zvonu Špitálku, Piety a mobiliáře
Krajská vědecká knihovna Liberci - digitalizace a katalogizace souboru historických fotografií (cca 6.000) kolem 2. světové války a tištěných dokumentů - sudetik (germanik z českých zemí)   
- restaurování významných starých tisků - Schedelovy kroniky světa, Rohnovy kroniky a pergamenových zlomků
Oblastní Galerie Liberec - digitalizace a restaurování vybraných děl,  jejich zpřístupnění na portále sudetimontes.eu, jejich prezentaci na výstavě a v publikaci
Muzeum Českého ráje v Turnově 
3D-digitalizace vybraných movitých artefaktů a raně gotického kostela v Turnově – Nudvojovicích, dokončení plošného leteckého snímkování archeologických nalezišť a terénní a detektorový průzkum na ohrožených lokalitách; 
výzkum, katalogizace, digitalizace památek kamenického řemesla v Pojizeří; digitalizace, restaurování, evidence a uložení skleněných negativů. 
Museum der WL Kamenz - digitalizace a restaurování archeologických nálezů a předmětů (keramika, dřevo atd.) 
- propojení vlastní databanky na odkazy v rámci projektu

2.	Staré mapy ERN 
Euroregion Nisa - vydání exkluzivní publikace 2.000 ks se starými mapami území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

3. Historie ERN 
Euroregion Nisa - vydání učebnice pro ZŠ a střední školy o historii území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (s časovou osou událostí v jednotlivých zemích), krátký filmový dokument cca 1 hod./12 kapitol, internetová stránka, konference o historii ERN 
Muzeum Českého ráje v Turnově 
- vydání publikace pod názvem „Kapitoly z nejstarších dějin území Euroregionu Nisa“ 
- výstava a vydání publikace „Kamenické řemeslo“ o kamenné lidové plastice jako významném kulturněhistorickém fenoménu ERN 

4. Poklady knihoven 
Krajská vědecká knihovna v Liberci - vydání publikace „Poklady knihoven“ – výběr toho nejzajímavějšího v knihovnách na území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (vzácné dokumenty, zajímavé sbírky atd.) a distribuce do českých, německých a polských knihoven. Na vytvoření knihy bude KVK přímo spolupracovat s polskými a německými partnery.
- vydání pramenné edice Rohnovy kroniky – kronika dějin libereckého a frýdlantského panství z roku 1763 
Muzeum Českého ráje v Turnově - katalogizace Scheybalovy sbírky kramářských písní 13.000 ks, restaurování poškozených tisků, konzervování celé sbírky, konzervování obalů pro 6.000 ks, výroba obalů pro 7.000 ks.

5.	 Síťovací workshopy, setkávání, prezentace institucí 
Každá ze zúčastněných institucí uspořádá ve svém sídle workshop na různá témata – např. využívání technologií (různé formy digitalizace, typy skeneru, následné zpracování apod.)

- 3. Q 2016          PP 3 - Krajská vědecká knihovna v Liberci               
- 4. Q 2016          PP 4 - Oblastní galerie Liberec 
- 1. Q 2017          PP 2 - Městské muzeum Frýdlant
- 2. Q 2017          PP 1 - Severočeské muzeum v Liberci
- 4. Q 2017          PP 6 - Muzeum Českého ráje v Turnově
- 2. Q 2018          PP 8 - Museum der Westlausitz Kamenz
2)	předpokládaný hlavní zdroj financování 
Projekt bude předložen do Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020
Opatření programu: Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů
Prioritní osa programu: Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Investiční priorita: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
3)	struktura finančních zdrojů 
85% strukturální a investiční fondy EU
  5% státní rozpočet, 
10% vlastní podíl žadatelů
4)	finanční velikost projektu 
Celkové náklady projektu všech partnerů jsou cca 48.500.000 Kč, z toho:
Severočeské muzeum v Liberci			7.332.000.Kč
Krajská vědecká knihovna v Liberci  		            2.931.200 Kč
Oblastní galerie Liberec 				3.753.500 Kč
Muzeum Českého ráje v Turnově			6.589.900 Kč
CELKEM:  						20.606.600 Kč

Předpokládané náklady  
v Kč 
	PP 1 -
Severo-
české muzeum v Liberci	PP 3 – Krajská 
vědecká knihovna v Liberci	PP 5 – Oblastní 
galerie v Liberci	PP 6 – Muzeum Českého ráje v Turnově	

Celkem v Kč
	
personální náklady	2.364.960	690.300	2.071.300	2.624.400	7.750.960	
administrativní výdaje	0	103.500	0	393.620	497.120	
cestovné a ubytování	0	8.000	210.200	100.500	318.700	
překlady a tlumočení	106.990	169.000	31.000	167.100	474.090	
ostatní služby	100.750	201.000	0	86.320	388.070	
digitalizace a restaurování	1.740.960	1.090.000	890.100	2.187.100	5.908.160	
náklady na vybavení a investice	2.222.740	210.400	410.900	332.760	3.176.800	
propagace a publicita, vydání publikací	600.600	459.000	0	588.100	1.647.700	
ostatní odborné služby	195.000	0	140.000	110.000	445.000	

Celkem v  Kč 
	7.332.000	2.931.200	3.753.500 	6.589.900	20.606.600	

5)	předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Podíl příspěvkových organizací kraje resp. Libereckého kraje bude do výše 2.060.660 Kč (odpovídá částce 82.426 EUR za použití kurzu 25 Kč/1 EUR) a bude rozdělen a čerpán následovně: 
2016 – 0
2017 – 862.700 Kč
2018 – 900.000 Kč
2019 – 297.960 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu v době realizace nejsou předpokládány. 
6)	předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 
7.764.300 Kč v letech 2017 až 2019 (odpovídá částce 310.572 EUR za použití kurzu 25 Kč/1 EUR) v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR a to prostřednictvím rozpočtu kraje. Poskytnutí těchto prostředků pro čtyři příspěvkové organizace LK se předpokládá pro celé období realizace projektu jednorázově a to v roce 2017. 
7)	předpokládaný harmonogram minimálně v letech 
Předpokládáme, že projekt bude tříletý (36 měsíců) a bude realizován v letech 2016 – 2019 včetně rozložení spolufinancování v letech:

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt Kulturní dědictví Euroregionu Nisa (v Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé  výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5 %)	EU (85 %)	
2016	0	0	0	0	0	
2017	8.627.000	0	862.700	431.350	7.332.950	
2018	9.000.000	0	900.000	450.000	7.650.000	
2019	2.979.600	0	297.960	148.980	2.532.660	
Celkem	20.606.600 	0	2.060.660	1.030.330	17.515.610	
8)	očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu 
Po dobu povinné pětileté udržitelnosti sjednaných parametrů a výstupů budou případné náklady u čtyřech příspěvkových organizací LK kryty v rámci jejich ročních rozpočtových prostředků. 
9)	předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů 
V rámci projektu vznikne u každého partnera plné nebo částečné pracovní místo pro odborné pracovníky, kteří budou mít na starosti realizaci aktivit projektu a administraci projektu. Náklady na tohoto zaměstnance budou plně hrazeny z rozpočtu projektu.
10)	srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru 
Oproti projektovému záměru, který byl RK schválen dne 20. 10. 2015 usn. č. 1667/15/RK byly sníženy náklady na realizaci části projektu partnera Oblastní galerie Liberec o cca 3.200 tis, Kč z důvodu vypuštění aktivity, která byla navázána na muzeum v Žitavě, jež z projektu vystoupilo. Tím došlo rovněž ke snížení částky na spolufinancování projektu ze strany LK z 2.377.000 Kč na 2.060.660 Kč.