Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.01.2016

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Navýšení závazku na spolufinancování a předfinancování projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 44/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 12. 1. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 19. 1. 2016
     
Výbor dopravy dne 19. 1. 2016
     
Finanční výbor dne 21. 1. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“ z původní částky 6.159.577,- Kč na novou částku do výše 6.595.983,43 Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2016 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
2)	navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 54.270.962,- Kč na novou částku do výše 58.198.620,86 Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2016	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit aktualizaci údajů v rámci připravovaného projektu.
Termín: 29. 02. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení zastupitelstvem kraje navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“ a jeho předpokládaného předfinancování.

Projekt vč. původního závazku byl schválen na jednání zastupitelstva kraje na základě usn. č. 513/15/ZK konaného dne 24. 11. 2015. Na základě nové informace od Krajské správy silnic Libereckého kraje byly do projektu zahrnuty další výdaje, a to na úhradu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu v celkové výši 4.201.926,- Kč. Na základě požadavku OISNM byl doplněn další způsobilý výdaj projektu, a to částka za supervizora ve výši 350 tis. bez DPH, jehož hlavní aktivitou bude kontrola všech zapojených aktérů této investiční akce jako je zhotovitel stavby, TDI, BOZP, AD aj. S předpokladem předložit tento projekt do Integrovaného regionálního operačního programu, tyto výdaje jsou v rámci tohoto programu způsobilé, dojde tedy k navýšení závazku o 10% z těchto uvedených částek.

1)	Věcné zaměření projektového záměru
Jedná se převážně o extravilánový úsek silnice II/273 mezi obcí Okna a hranicí krajů Libereckého a Středočeského (staničení km 27.425 – km 32.035). Délka úseku je 4610 m, průměrná šířka stávající vozovky je 5,0 m s rozšířením v křižovatkách.

2)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu vč. povinné publicity, stavebního a autorského dozoru, BOZP, supervizora aj. jsou stanoveny ve výši 64.794.604,29 Kč.
3)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Nezpůsobilé náklady projektu byly vyčísleny ve výši 129.470,- Kč. Výše spolufinancování projektu v rámci celkových způsobilých výdajů je stanovena do výše 6.466.513,43 Kč. Závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 6.595.983,43 Kč. 
4)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK (výše rovna součtu 85% EU a 5 % SR) je odhadována v objemu 58.198.620,86 Kč v letech 2015-2016.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“(v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2015	491,26	0,00	49,13	24,56	417,57	
2016	64 303,34	129,47	6 417,39	3 208,69	54 547,79	
Celkem	64 794,60	129,47	6 466,51	3 233,26	54 965,36