Upraveno po projednání

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.01.2016

Bod pořadu jednání:	37.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 49/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 12. 1. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 19. 1. 2016
     
Výbor dopravy dne 19. 1. 2016
     
Finanční výbor dne 21. 1. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ Libereckým krajem do výše 9.283.422,41 Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2017 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
2)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 26.225.531,50 Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2017	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 29. 02. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení zastupitelstvem kraje závazku spolufinancování tohoto projektu a jeho předpokládaného předfinancování.

1)	Věcné zaměření projektového záměru
a)	Semily - Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní
V rámci stavby bude rekonstruována- přestavěna stávající průsečná křižovatka ul. Bořkovská a ul. Nádražní na okružní křižovatku, kdy stávající křižovatka je v nevyhovujícím technickém stavu. Okružní křižovatka umožní napojení plánované přeložky silnice II/292. 
V rámci rekonstrukce rozlehlé křižovatky budou upravena jednotlivá ramena křižovatky, rekonstruovány chodníky, dojde k vyvolaným přeložkám inž. sítí (VO, sdělovací kabely a vodovod). Bude vysazena zeleň v rámci vegetačních úprav.

b)	Semily – Okružní křižovatka ul. Žižkova - Brodská
V rámci stavby bude rekonstruována- přestavěna stávající průsečná křižovatka ul. Jana Žižky a ul. Brodská na okružní křižovatku, kdy stávající křižovatka je v nevyhovujícím technickém stavu. Okružní křižovatka umožní napojení plánované přeložky silnice II/292. 
V rámci rekonstrukce křižovatky budou upravena jednotlivá ramena křižovatky, rekonstruovány chodníky, dojde k vyvolaným přeložkám inž. sítí (VO, sdělovací kabely, síť NN). Bude provedena demolice stávajících objektů, které kolidují s budoucí okružní křižovatkou a zrušeny stávající přípojky plynu, vody a sítě NN k těmto objektům. Bude vysazena zeleň v rámci vegetačních úprav.

c)	Humanizace ulice Bořkovská
Ulice Bořkovská je dvoupruhovou místní sběrnou komunikací funkční třídy B3 a je páteřní komunikací řešeného území. Stávající stav představují nedělené přechody pro chodce, nevyhovující technický stav chodníků bez samostatných ploch pro cyklistickou dopravu a šíři komunikace mezi obrubami 11,5 m. Předmětem stavby je tedy rekonstrukce stávající ulice Bořkovská. Jsou navrženy stavební úpravy vedoucí k minimalizaci šířky jízdních pruhů pro průjezdní dopravu od okružní křižovatky ke křižovatce u prodejny potravin v délce cca 300 m, fyzické oddělení parkovacích míst (podélná stání). V daném úseku jsou navrženy úpravy chodníků a vybudování cyklostezky. Dále je navržena úprava stávajícího veřejného osvětlení tak, aby splňovalo normové požadavky. 

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Integrovaný regionální operační program (dále jen „Program“), prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 – Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% státní rozpočet
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu vč. povinné publicity, stavebního a autorského dozoru, BOZP aj. jsou stanoveny ve výši35.508.953,91 Kč.
5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Nezpůsobilé výdaje projektu byly vyčísleny ve výši 6.369.474,47 Kč. Tyto nezpůsobilé výdaje jsou především výdaje za tyto aktivity: plochy pro pěší, cyklostezka, terénní a sadové úpravy, veřejné osvětlení, zeleň, přeložka ČEZ aj. V rámci těchto nezpůsobilých výdajů bude část hrazena na konci projektu Městem Semily, což bude předmětem uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu města, která bude projednána s městem Semily a následně předložena radě kraje ke schválení. Mezi nezpůsobilé výdaje města jsou zařazeny tyto aktivity: příprava území, terénní a sadové úpravy, veřejné osvětlení, zeleň, vedlejší rozpočtové výdaje a to dle rozkladu jednotlivých položek Krajskou správou silnic Libereckého kraje a zástupcem Města Semily. Nezpůsobilé výdaje budou ještě předloženy ke kontrole CRR před samotným podáním projektové žádosti, abychom docílili co nejnižší částky.   
Výše spolufinancování projektu v rámci celkových způsobilých výdajů je stanovena do výše2.913.947,94 Kč. Závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 9.283.422,41 Kč.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK (výše rovna součtu 85% EU a 5 % SR) je odhadována v objemu 26.225.531,50 Kč v letech 2016 až 2017.

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Předpokládáme, že projekt bude realizován v letech 2016 - 2017. Žádost by měla být předložena nejpozději v únoru 2016. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2015	234,74	234,74	0,00	0,00	0,00	
2016	31 134,73	6 134,73	2 500,00	1 250,00	21 250,00	
2017	4 139,48	0	413,95	206,97	3 518,56	
Celkem	35 508,95	6 369,47	2 913,95	1 456,97	24 768,56	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Projekt si nevyžaduje žádné další výdaje nad rámec údržby silnice a prostředky na údržbu budou alokovány v rámci příspěvku na údržbu krajských silnic. 

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl schválen s předpokládanou částkou na realizaci ve výši 47,8 mil. Kč, což byla pouze předpokládaná částka, která byla upřesněna projektovou dokumentací na částku mnohem nižší.