Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.01.2016

Bod pořadu jednání:	58.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/16 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše nařízeného odvodu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 65/16/RK	

Zpracoval:	Alena Westfalová
odborný zaměstnanec odboru investic a správy nemovitého majetku
	
Projednal:	Rada kraje dne 12. 1. 2016
     
Finanční výbor dne 21. 1. 2016

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/16, kterým se:
1	navyšují příjmy rozpočtu kraje 2016 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků z  fondu investic Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvkové organizace, IČ: 526517, ve výši 124.348,- Kč,	
2	navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, ve výši 124.348,- Kč na finanční krytí investiční akce „Decentralizované vytápění areálu školy – Střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci XII, Letná 90“	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 29. 02. 2016

Důvodová zpráva

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/16 byla odsouhlasena na 1. zasedání  Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2016 usnesením č. 65/16/RK a řeší připojení finančních prostředků v celkové výši 124.348,- Kč na finanční krytí dodávky a montáže výměníků a změna způsobu ohřevu teplé užitkové vody v rámci investiční akce „Decentralizované vytápění areálu školy - Střední škola strojní stavební  a dopravní  Liberec, Letná 90“, a to formou nařízeného odvodu z fondu investic Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Truhlářská ul. 360/3, p. o., IČ: 526517.

V průběhu realizace této akce byly zjištěny tyto skutečnosti.
1. dodávka a montáž výměníků  - v době zpracování projektové dokumentace nebylo nutné, dle technických parametrů výrobce kotlů před jejich spuštěním do provozu, realizovat chemickou úpravu stávajících rozvodů ústředního vytápění a otopných těles -  požadavek výrobce kotle byl pouze na proplach celého systému bez chemické úpravy vody. Chemický proplach by byl finančně náročný – 883 092 Kč bez DPH. S ohledem na vysokou finanční náročnost úpravy otopné vody navrhl projektant odlišné řešení, které spočívá v oddělení kotlového okruhu od systému ústředního vytápění prostřednictvím výměníku tepla.
2. osazení samostatně stojícího stacionárního zásobníku tepla s přímotopným ohřevem TUV, o shodném objemu nádrže (300 l), tak jak bylo navrženo v původní  PD.  Tato úprava PD je vyvolána realizací decentralizované kotelny v období topné sezóny a dále požadavkem uživatele, tedy zástupci Střední škol strojní, stavební a dopravní Liberec. Tímto navrženým řešením nedojde k přerušení dodávek tepla při realizaci kotelny. Zároveň toto řešení umožní odstávku kotlů i mimo topné období a rychlejší ohřev TUV, čímž budou sníženy provozní náklady.

Na základě těchto zjištění byly po domluvě se zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace navrženy dvě změny v původním projektu. Bez těchto změn není možné dílo dokončit a tyto změny jsou technicky a ekonomicky neoddělitelné od původní zakázky. 

Změna č. 1
Oddělení kotlového okruhu od systému ústředního vytápění prostřednictvím výměníků tepla - v průběhu realizace uvedené akce bylo zjištěno, že v době zpracování projektové dokumentace nebylo nutné dle technických parametrů výrobce kotlů před jejich spuštěním do provozu realizovat chemickou úpravu stávajících rozvodů ústředního vytápění a otopných těles -  požadavek výrobce kotle byl pouze na proplach celého systému bez chemické úpravy vody.

Projektantem bylo navrženo následující řešení:
Tato varianta řeší oddělení kotlového okruhu od systému ústředního vytápění prostřednictvím výměníků tepla. Dle předloženého protokolu výrobcem došlo k 26. 9. 2015 ke změně záručních podmínek v řadě plynových kotlů Immergas (použitých v této veřejné zakázce) a tím uznání případných vad na výrobcích, způsobených neodbornou montáží a nepředepsanou úpravou vody. To znamená, že kdyby se neprovedla chemická úprava vody otopného systému nebo jiné technické opatření, výrobce kotlů by neposkytl záruky na jednotlivé komponenty. Zhotovitel díla na základě požadavku technického dozoru investora a průzkumem trhu ocenil provedení chemické úpravy otopné vody. Zhotovitelem předložená cenová nabídka činí 883 092 Kč bez DPH. S ohledem na vysokou finanční náročnost úpravy otopné vody navrhl projektant odlišné řešení, které spočívá v oddělení kotlového okruhu od systému ústředního vytápění prostřednictvím výměníku tepla. 

Přílohy:
058_P01_ Vliv_na_bilance_rozpočtu_kraje_2015
058_P02_920 14
058_P03_Kosilka_ZK