Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.02.2016

Bod pořadu jednání:	21.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 141/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Tomáš Pavlů
finanční manažer projektu IP5
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje 2. 2. 2016
     
Sociální výbor 16. 2. 2016
     
Finanční výbor 18. 2. 2016

Předkládá:	Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
závazek předpokládané výše spolufinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 5.913.519,84 Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 03_15_005 Operačního programu Zaměstnanost.

Důvodová zpráva

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – sociální začleňování, vyhlásilo dne 26. 6. 2015 výzvu „Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti. Žádosti, v rámci výše uvedené výzvy je možné podávat průběžně, nejpozději do 13. 12. 2019, kdy maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt plánovat, je 48 měsíců. 

Cílem výzvy je zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb v souladu se schválenými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb krajů. Zároveň výzva umožňuje podpořit vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a to formou základního vzdělání nutného k výkonu sociálních služeb a dalšího profesního vzdělávání řadových i vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb.

Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce, předkládá ke schválení záměr využít výše uvedené výzvy k realizaci individuálního projektu, který je vzájemně provázán s realizací projekt „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“. Tato provázanost povede jednak k zajištění zvýšení dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi a jednak ke zlepšení celého systému péče o rodinu a děti v Libereckém kraji.

Projektový záměr, schválený radou kraje dne 6. 10. 2015 usnesením 1555/15/RK, byl předložen ke schválení MPSV dne 1. 12. 2015. Projektový záměr byl schválen a odbor sociálních věcí přistoupil k vyhotovení žádosti o podporu, která je předmětem tohoto materiálu.

Název projektu: „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“

	1) Věcné zaměření projektového záměru

Cíl projektu: Zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje.

Obsahem projektu je zajištění dostupnosti, poskytování, rozvoje a naplňování personálního standardu dvou druhů sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji pro roky 2014-2017. Dle podmínek výzvy se bude jednat o sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) a Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62). Poskytování těchto sociálních služeb bude sloužit jako nástroj pro boj se sociálním vyloučením na celém území Libereckého kraje.

Realizátor projektu (Liberecký kraj, resp. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje) při plánování tohoto projektového záměru vychází z nutnosti komplexního uchopení problematiky ohrožených cílových skupin. Tento projektový záměr je tak prvním z několika projektových záměrů Odboru sociálních věcí Libereckého kraje. Liberecký kraj si je vědom nutnosti služby v kraji nejen zavést, ale především vytvořit jim podmínky pro jejich fungování v území (zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, vydání Pověření o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a zajištění souladu s pravidly fungování daného zařízení v podmínkách Libereckého kraje).

Realizace projektu bude probíhat v období přechodu financování sociálních služeb z úrovně MPSV na úroveň jednotlivých krajů České republiky. Vzhledem k tomu, že pravidla Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje předpokládají přítomnost dané sociální služby v síti, po dobu projektu budou oba dva druhy služeb ve výše uvedené kapacitě (počet uživatelů a úvazků pracovníků) služby v této síti začleněny.

V rámci projektu budou realizovány zejména tyto hlavní aktivity:

1.	Poskytování sociálních služeb prevence
•	Podpora vybraných druhů sociálních služeb prostřednictvím finančních prostředků, poskytnutých na základě výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky a jemu vydanému Pověření na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Poskytovatelé budou vybráni pomocí zadávacích řízení veřejných zakázek. Pro potřeby projektu bude území Libereckého kraje rozděleno na několik území, která budou odpovídat samostatné veřejné zakázce. Předpokládáme vypsání 15 zadávacích řízení na poskytování služby NZDM a 14 zadávacích řízení na poskytování služby SAS. Zakázky NZDM budou obsahovat povinnost poskytovat ambulantní a současně terénní formu této služby. Zakázky na SAS budou obsahovat stejné podmínky jako zakázky NZDM s tím rozdílem, že poskytování služby bude vázáno na území ORP nebo jeho části.

2.	Metodická podpora
•	Liberecký kraj bude poskytovat konzultační dny pro jednotlivé poskytovatele. Dále se budou pořádat pracovní setkání v rámci projektu se zástupci obcí (sociální odbory ORP a POÚ). Poskytovatelům sociálních služeb bude poskytnuta podpora v procesech komunitního plánování v jednotlivých ORP. Součástí projektu budou i úvodní a závěrečná konference a pravidelná setkání na aktuální téma s poskytovateli sociálních služeb, kteří se zapojí do projektu.

3.	Průběžná a závěrečná evaluace projektu
•	Povinná aktivita daná výzvou. Prostřednictvím evaluace se bude hodnotit a sledovat průběh realizace projektu. Dodavatel této aktivity bude vybrán prostřednictvím zadávacího řízení veřejné zakázky. Výstupem budou průběžné evaluační zprávy a závěrečná evaluační zpráva, která bude předložena MPSV ke kontrole.

	2) Přepokládaný hlavní zdroj financování

Projekt bude předložen do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti.

	3) Struktura finančních zdrojů 

85 %	EU 
10 % 	státní rozpočet
5%	žadatel tj. Liberecký kraj.

	4) Finanční velikost projektu

Celkové náklady projektu jsou ve výši 116.370.396,- Kč.

	5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK, včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace

Podíl spolufinancování Libereckého kraje 5.813.519,84 Kč. Předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu budou činit ještě 100.000,- Kč a tyto prostředky budou použity na vypracování závěrečné zprávy o realizaci projektu. Finanční prostředky určené na spolufinancování projektu budou vyčleněny v rámci vypořádání rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU.

	6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK

Projekt je financován metodou ax ante, kdy budou na účet Libereckého kraje vypláceny zálohové platby. Projekt tedy nevyžaduje předfinancování.

	7) Předpokládaný harmonogram aktivit v letech včetně rozložení spolufinancování v letech

Předpokládaný termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2016, kdy bude přijat realizační tým projektu prostřednictvím výběrových řízení.  V prvních měsících projektu bude třeba zajistit přípravu aktivit, zejména realizaci veřejných zakázek na aktivity projektu a další činnosti. Poskytovatelé sociálních služeb budou vybráni v rámci veřejných zakázek. Samotná podpora sociálních služeb bude zahájena nejdříve ke dni 1. 7. 2016.
Ukončení podpory sociálních služeb k 30. 6. 2019. Ukončeni realizace projektu k 31. 7. 2019.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ (v tis. Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé  výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (5 %)	SR (10 %)	EU (85 %)	
2016	19.556	0	978	1.956	16.622	
2017	38.662	0	1.933	3.866	32.863	
2018	38.662	0	1.933	3.866	32.863	
2019	19.490	100	970	1.939	16.482	
Celkem	116.370	100	5.814	11.627	98.830	

V roce 2016 – 2019 se očekávají výdaje 116.270.396,70 Kč, které budou určeny na realizaci projektu. Liberecký kraj má stanovenou míru spoluúčasti dle výzvy 5%.
V roce 2019 se navíc očekávají výdaje 100.000,- Kč, které budou určeny na úhradu platů členů realizačního týmu, kteří budou vyhotovovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu.

	8)  Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu

Projekt nemá povinnou udržitelnost, ale výsledkem by měla být funkční sít sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, které budou po ukončení projektu součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a budou zahrnuty do nastaveného systému financování. 
Po ukončení projektu bude nutné vynaložit nezpůsobilé výdaje projektu ve výši 100.000,- Kč na platy projektového a finančního manažera z důvodu vyhotovení závěrečné monitorovací zprávy projektu.

	9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci projektu se předpokládá vznik minimálně následujících pracovních míst a náklady na tyto zaměstnance budou plně hrazeny z nepřímých nákladů rozpočtu projektu:
•	1 zaměstnanec na 0,5 úvazku celkem s funkcí projektového manažera, který bude mít na starosti projektové a organizační řízení projektu. Tato pozice bude zřízena do konce září 2019, tedy poslední dva měsíce bude hrazena z rozpočtu kraje.
•	zaměstnanec na 0,5 úvazku celkem s funkcí finančního manažera, který bude mít na starosti řízení celého projektu a ekonomické záležitosti projektu. Tato pozice bude zřízena do konce září 2019, tedy poslední dva měsíce bude hrazena z rozpočtu kraje.

Realizační tým projektu bude pro oba předkládané projekty společný (tj. 2 pracovní místa), náklady realizačního týmu budou hrazeny z nepřímých nákladů projektu.

	10) Předpokládaný vznik nových pracovních míst v rámci aktivit projektu

Pro zajištění aktivit projektu je třeba vytvořit a pilotně ověřit následující pracovní pozice:
a)	1 metodik sociálních služeb na 1,0 úvazku – Bude mít na starost metodické vedení poskytovatelů sociálních služeb, které budou projektem podpořeny. Dále bude poskytovat metodické konzultace a spolupracovat při kontrolách plnění smluv s realizačním týmem projektu.

V rámci projektu vytvoříme ještě 1 pracovní místo na 1,0 úvazku, kdy pracovní náplň tohoto zaměstnance by odpovídala výše uvedenému členění pracovních míst (přímé náklady projektu).

	11) Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru

Došlo ke snížení výše finančních prostředků o cca 3,3 mil. Kč, čímž byla snížena i výše spoluúčasti Libereckého kraje. Z realizačního týmu byla vypuštěna pozice administrativního pracovníka, který měl být jeho součástí po celou dobu realizace. Z klíčových aktivit byla odstraněna aktivita týkající se vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a aktivita týkající se tvorby propagačních multimediálních produktů (filmy o sociálních službách). Aktivity publicita a řízení projektu se neuvádí do projektové žádosti, nicméně tyto aktivity se budou provádět, ale ne vykazovat v rámci projektu, jelikož jsou hrazeny z nepřímých nákladů projektu.