Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.02.2016

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Projekt „Česko-polská Hřebenovka – východní část“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 133/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Eva Hornová
vedoucí oddělení cestovního ruchu
	
Projednal:	Rada kraje dne 2.2.2016
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury dne 18.2.2016
     
Výbor finanční dne 18.2.2016

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o zapojení Libereckého kraje jako partnera projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ a předložení projektové žádosti do Výzvy pro individuální projekty – prioritní osa 2“ programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prostřednictvím vedoucího partnera projektu,
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ připadající na aktivity Libereckého kraje až do celkové výše 350.000 Kč (odpovídající částce 14.000 Euro při kurzu 25 CZK/EUR) a jeho rozložení v letech 2016 – 2023, v případě, že daný projekt bude schválen v rámci operačního programu Interreg V-A  Česká republika – Polsko	
2.	předpokládané předfinancování části projektu připadající na aktivity Libereckého kraje až do výše 2.250.000 Kč (odpovídá částce 90.000 Euro při kurzu 25 CZK/EUR) a jeho rozložení v letech 2016 – 2023	
c)	dohodu č. OLP/193/2016 o spolupráci na projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“	
a ukládá
Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
a)	zajistit vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování daného projektu v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016-2023	
Termín: 30. 06. 2016
b)	předložit Dohodu o spolupráci na projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu	
Termín: 31. 03. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení zapojení Libereckého kraje do projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ v rámci Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, odsouhlasení závazku spolufinancování a předfinancování projektu Libereckým krajem a Dohody o spolupráci. Projektový záměr byl schválen usnesením č.785/14/RK a usnesením 232/14/ZK jako záměr vlajkového projektu. Vlajkový projekt však nebyl řídícím orgánem schválen a nyní bude projekt předkládán do individuální výzvy. Celková výše nákladů projektu se nemění, mění se pouze rozložení v letech. 

Liberecký kraj v tomto individuálním projektu spolupracuje s Euroregionem Glacensis (leadpartner), Královehradeckým krajem, Pardubickým krajem a Olomouckým krajem. Liberecký kraj bude v projektu řešit marketingové aktivity produktu Hřebenovka. 

1) Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je propagace společné turistické trasy, která průběžně protíná česko-polskou hranici v horských oblastech. Smyslem projektu je navázání na již obnovený úsek a rozšíření trasy od Libereckého kraje dále přes Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Dolnoslezské vojvodství až po Praděd v Olomouckém kraji pod jednotným značením. Státní hranice na tomto území často vede právě po hřebenech hor (Jizerské hory, Krkonoše, Orlické a Bystřické hory, Masiv Kralického Sněžníka až po Jeseníky, kde hornaté území přechází v nížinu). 
Předmětem projektu je vytvoření společného produktu propagující přírodní a historické bohatství pohraničí. V rámci projektu se předpokládá propojení stávajících úseků (často vedoucích přímo po česko-polské hranici), provedení nového jednotného turistického značení, společná propagace jako např. průvodce, mapy, publikace, www strany apod. V rámci projektu se také počítá se zpřístupňováním přírodních hodnot prostřednictvím investic do výstavby nových rozhleden.

Aktivity Libereckého kraje jsou: 
o	Rozšíření portálu www.hrebenovka.cz (rozdělení etap trasy pro využití dalších krajů) včetně překladů a nových funkcionalit (sdílení, ankety), upgrade vizuálu, doplnění datového skladu turistických informací
o	Nákup mapových podkladů a sběr dat pro mapový portál na www.hrebenovka.cz za polské území a zbylé kraje (Královehradecký, Pardubický, Olomoucký) s následným vystavením liniových tras včetně licencí na užití – linie pěší turisticky, cykloturistiky, běžeckého lyžování, bezbariérové turistiky, turistické infrastruktury
o	Rozšíření databanky – pořízení google street view, e-pohlednice, virální video, spoty, fotografie
o	Publicita – rozhlas, deníky, turistické časopisy, supplement, onlinereklama, sociální sítě, outdoor/indoor
2)  Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. 

3) Struktura finančních zdrojů
85% - strukturální fondy 
5% - státní rozpočet
10 % - vlastní podíl žadatele

4) Finanční velikost projektu
Celkové náklady připadající na aktivity Libereckého kraje v projektu představují nejvýše 2.500.000 Kč. Do žádosti jsou všechny finanční částky uváděny v EURECH, pro Liberecký kraj je závazná výše závazku spolufinancování (i předfinancování) v Kč, proto jsou v usnesení uvedeny obě částky. Při přepočtu byl použit kurz 25 CZK/EUR).
 
5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládané spolufinancování Libereckého kraje je do výše 250 000 Kč. (10% celkových výdajů dané části projektu připadající na aktivity Libereckého kraje). Výše nákladů v době udržitelnosti je předpokládána až do výše 100.000Kč. Celková výše nákladů spolufinancování Libereckého kraje činí 350.000Kč. 

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje se odhaduje až do výše 2.250.000,- Kč. (výše rovna součtu 85% EU a 5 % SR).
Předfinancování projektu bude zajištěno z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 (450.000,- Kč) a 2017 (900.000,- Kč) a 2018 (900.000) – kapitola 923 Spolufinancování EU.

7) Harmonogram projektu včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace aktivit Libereckého kraje na projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ bude probíhat v období březen 2016 – prosinec 2018. Podání žádosti je plánováno 25. března 2016. Pokud bude projekt schválen, dojde ve druhé polovině roku 2016 k přípravě výběrových řízení na dodávku marketingových aktivit – rozvoj portálu www.hrebenovka.cz a nákup mapových podkladů. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech  – projekt „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ (v  Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu		Spolufinancování	
			LK (10 %)	SR (5%)	EU (85 %)	
2016	500.000	0	50.000	25.000	425.000	
2017	1.000.000	0	100.000	50.000	850.000	
2018	1.000.000	0	100.000	50.000	850.000	
Celkem	2.500.000	0	250.000	125.000	2.125.000	

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Po dobu povinné udržitelnosti sjednaných parametrů a výstupů projektu se předpokládají náklady Libereckého kraje na udržitelnost doplněného webového portálu a mapového portálu, max. 100.000,- Kč (po celou dobu povinné udržitelnosti projektu). 

9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst
V rámci projektu nevznikne žádné pracovní místo. 

Příloha:
026_P01_Dohoda o spolupráci č. OLP/139/2016