Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.02.2016

Bod pořadu jednání:	33.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/16 – snížení výdajů kapitoly 92314 odboru investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 92302 odboru regionálního rozvoje a evropských projektů – projekt „Kolem kolem Jizerek“, závazek spolufinancování a předfinancování projektu a dohoda o spolupráci na projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 192/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 9. 2. 2016
     
Finanční výbor dne 18. 2. 2016
     
Výbor dopravy dne 16. 2. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o zapojení Libereckého kraje jako partnera projektu „Kolem kolem Jizerek“ a předložení projektové žádosti do Výzvy pro individuální projekty – prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prostřednictvím Euroregionu Nisa jakožto vedoucího partnera projektu,
schvaluje
     	a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Kolem kolem Jizerek“ Libereckým krajem do výše 712.056,- Kč (odpovídá částce 28.482,24 EUR při kurzu 25CZK/EUR) a jeho rozložení v letech 2016 až 2023 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Výzvy pro individuální projekty – prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko,	
     	b)	předpokládané předfinancování daného projektu Libereckým krajem do výše 1.908.504,- Kč (odpovídá částce 76.340,16 EUR při kurzu 25CZK/EUR) a jeho rozložení v letech 2016 až 2017,	
     	c)	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/16, kterým se snižují výdaje  kapitoly 923 14 – odboru investic a správy nemovitého majetku Spolufinancování EU u projektu INTERREG V-A Česká republika – Polsko – „Kolem kolem Jizerek“ ve výši 1.275.000,- Kč a navyšují výdaje v kapitole 923 02 – odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Spolufinancování EU u projektu INTERREG V-A Česká republika – Polsko – „Kolem kolem Jizerek“ o částku 1.275.000,- Kč,	
     	d)	Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko k projektu „Kolem kolem Jizerek“, č. OLP/140/2016	
a ukládá
     	a)	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016,	
Termín: 30. 06. 2016
     	b)	Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit podpis Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, č. OLP/140/2016 k projektu „Kolem kolem Jizerek“ za Liberecký kraj.	
Termín: 20. 03. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je rozhodnutí o zapojení Libereckého kraje do projektu „Kolem kolem Jizerek“ a předložení žádosti projektu prostřednictvím vedoucího partnera, schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 41/16, kterým se přesouvají finanční prostředky z kapitoly 923 14 Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku do kapitoly 923 02 Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, schválení závazku spolufinancování a  předfinancování projektu a také dohody o spolupráci na projektu se všemi partnery projektu.

A) Projektová žádost, spolufinancování a předfinancování

1)	Věcné zaměření projektového záměru

Liberecký kraj je jedním z 23 partnerů projektu „Kolem kolem Jizerek“, přičemž vedoucím partnerem projektu je Euroregion Nisa. V rámci celého projektu dojde k rekonstrukci úseků cyklotras na území jednotlivých partnerů tak, že dojde k vytvoření trasy pro cyklisty okolo Jizerských hor na území České republiky a Polska. 
Liberecký kraj v rámci projektu nebude stavět jednotlivé úseky. Zapojení kraje do tohoto projektu je následující:
-	rekonstrukce dopravního značení: dojde k rekonstrukci dopravního orientačního značení následujících cyklotras: č. 14, 20, 22, 3006, 3016, 3020, 3022, 3023, 3036, 3038, 3039 a 3059, které se nacházejí na území Frýdlantska a Jablonecka,
-	vytvoření souboru cykloturistických map: dojde k vytvoření souboru 5 cykloturistických map (4 za území LK a 1 za území polských partnerů), kdy na lícové straně budou zakresleny pěší a cyklotrasy včetně čísla a na rubové straně budou vyznačeny kulturní a přírodní atraktivity nacházející se na území pokrytém mapou, odpovídající část nákladů na tisk souboru cykloturistických map bude hradit polská strana,
-	vytvoření trhacích map: dojde k vytvoření 5 trhacích map (4 za území LK a 1 na území Polska), na lícové straně budou zakresleny cyklotrasy, cyklostezky a pěší turistické stezky včetně jejich čísla a na rubové straně budou napsány tipy na výlety a informace o mobilní aplikaci Průvodce Libereckým krajem, odpovídající část nákladů na tisk trhacích map bude hradit polská strana.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% státní rozpočet
-	10% vlastní podíl žadatele 

4)	Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu za Liberecký kraj jsou stanoveny ve výši 2.120.560,- Kč, v době udržitelnosti projektu počítáme dále s náklady v celkové výši 500.000,- Kč.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK 
Výše spolufinancování projektu v rámci celkových způsobilých výdajů v letech 2016 - 2017 je stanovena do výše 212.056,- Kč. Celkem i s výdaji na udržitelnost projektu činí předpokládaná míra spolufinancování 712.056,- Kč.
Vzhledem k tomu, že v žádosti o dotaci jsou uváděny finanční částky vyjádřené v EURECH a pro Liberecký kraj je závazná výše závazku spolufinancování (i předfinancování) v Kč, proto jsou v usnesení uvedeny obě částky. Při přepočtu byl použit kurz 25 CZK/EUR.

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK (výše rovna součtu 85 % EU a 
5 % SR) je odhadována v objemu 1.908.504,- Kč v letech 2016-2017 v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a SR, a to prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Hlavní část aktivit, tedy rekonstrukce orientačního dopravního značení a zpracování a tisk cykloturistických map a trhacích map, bude realizována v roce 2017. Žádost o dotaci bude předložena v březnu 2016. Pokud bude projekt schválen, dojde ve druhé polovině roku 2016 k výběru zhotovitele map a dopravního značení a v rámci přípravy textů na mapy bude přeložen text na rubovou stranu map. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Kolem kolem Jizerek“(v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2016	225,060	0	22,506	11,253	191,301	
2017	1 895,500	0	189,550	94,775	1 611,175	
Celkem - realizace	2 120,560	0	212,056	106,028	1 802,476	
						
Rok	Celkové výdaje projektu v udržitelnosti	LK (100 %)	SR (0 %)	EU (0 %)	
2018-2023	500,000	500,000	500,000	0,000	0,000	
Celkem - udržitelnost	500,000	500,000	500,000	0,000	0,000	
						
Celkem	2 620,560	500,000	712,056	106,028	1 802,476	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V rámci udržitelnosti je třeba počítat s finanční částkou 500.000,- Kč na údržbu rekonstruovaného dopravního značení, minimálně po dobu pěti let od finančního ukončení projektu. Za udržitelnost projektu bude odpovědný odbor dopravy, který si bude po dobu pěti let do svého rozpočtu nárokovat výše uvedené finanční prostředky.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl schválen s předpokládanou částkou na realizaci ve výši 7,5 mil. Kč.
V průběhu přípravy projektu bylo upuštěno od původně plánované aktivity – výstavba úseku cyklotrasy Odra Nisa (Hamrštejn – Kolonka (Chrastava)). Tuto aktivitu budou jako partneři projektu realizovat vlastníci dotčených pozemků – Město Liberec a Lesy ČR, s.p.
Dále došlo k doplnění aktivity kraje, a to vytvoření souboru cykloturistických map a trhacích map. Vytvoření souboru map pomůže zasadit projekt do širšího územního kontextu a usnadní pohyb návštěvníků po území LK (s přesahem do Polska). Trhací mapy jsou poté určeny k rychlé a efektivní spotřebě v rámci propagace daného regionu.
Celkově došlo ke snížení finančního rozsahu projektu ze 7,5 mil. Kč na 2,6 mil. Kč.  

B) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/16
Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 41/16 je přesun finančních prostředků potřebných pro přípravu a realizaci projektu „Kolem kolem Jizerek“ z kapitoly 923 14 do kapitoly 923 02. V projektovém záměru bylo počítáno s investicemi v rámci projektu (výstavba části cyklostezky), od kterých bylo v průběhu přípravy projektu upuštěno. V rámci projektu budou realizovány pouze neinvestiční akce, proto žádáme o přesun finančních prostředků z kapitoly Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku do kapitoly Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.
Převáděná finanční částka ve výši 1.275.000,- Kč odpovídá předfinancování a spolufinancování projektu v roce 2016 a částečně v roce 2017. Zbývající finanční prostředky budou nárokovány při tvorbě rozpočtu na rok 2017.

C) Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko s názvem „Kolem kolem Jizerek“
V rámci Programu je povinnou přílohou k předložení žádosti Dohoda o spolupráci na projektu mezi vedoucím partnerem projektu a partnery projektu. Znění smlouvy je dané Programem a je doplněno pouze o kontaktní údaje jednotlivých partnerů. Vzhledem ke skutečnosti, že někteří partneři jsou subjekty z jiného státu, je nutné tuto smlouvu předložit ke schválení zastupitelstvu kraje.
Partneři projektu „Kolem kolem Jizerek“:
•	Euroregion Nisa (vedoucí partner)
•	Město Frýdlant
•	Město Hrádek nad Nisou
•	Obec Chotyně
•	Obec Bílý Kostel nad Nisou
•	Město Chrastava
•	Statutární město Liberec
•	Lesy České republiky, s.p.
•	Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
•	Statutární město Jablonec nad Nisou
•	Město Lučany nad Nisou
•	Město Smržovka
•	Obec Nová Ves nad Nisou
•	Liberecký kraj
•	Gmina Bogatynia
•	Gmina Miejska Zawidów
•	Gmina Sulików
•	Gmina Siekierczyn
•	Gmina Olszyna
•	Gmina Gryfów Ślaski
•	Urząd Miasta i Gminy Mirsk
•	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
•	Powiat Lubański

Přílohy:
Příloha č. 1 – Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2016
Příloha č. 2 – Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko s názvem „Kolem kolem Jizerek“, č. OLP/140/2016