Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.02.2016

Bod pořadu jednání:	42.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 23/16 - úprava kapitol 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 214/16/mRK ze dne 8. 2. 2016	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 23/16, kterým se:
1.	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2016 – kapitola 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.330.000 Kč: snížení ukazatele – finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku	
2.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2016 – kapitola 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 2.330.000 Kč: navýšení akce číslo: 1490721410 – Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice – Rekonstrukce WC, elektrotechniky a zdravotní techniky	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 03. 2016

Důvodová zpráva
Navrhovanou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením dochází k úpravě kapitol 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 2.330.000 Kč z důvodu navýšení finančních prostředků na akci Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice – Rekonstrukce WC, elektrotechniky a zdravotní techniky.
Předkládáme orgánům kraje ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 23/16, kterým se:
1.	snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2016 – kapitola 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.330.000 Kč: snížení ukazatele – finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku,
2.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2016 – kapitola 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 2.330.000 Kč: navýšení akce číslo: 1490721410 – Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice – Rekonstrukce WC, elektrotechniky a zdravotní techniky. V současné době jsou v kapitole 920 14 alokovány finanční prostředky ve výši 4.915.896,72 Kč. Celkový rozpočet akce je ve výši 7.232.782,61 Kč z naceněného výkazu výměr včetně DPH. Alokace finančních prostředků je nutná pro okamžité zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby.
V prostorách hygienického zázemí budou vybourány všechny příčky a dělící konstrukce WC kabinek, otopná tělesa a zařizovací předměty, včetně průtokových ohřívačů a osoušečů rukou. Stěny obvodových konstrukcí budou zbaveny obkladů a omítek až na zdivo, podlahy budou zbaveny dlažby. Ve třídách a kabinetech budou odstraněny původní obklady a zařizovací předměty včetně průtokových ohřívačů. Vybourány budou stávající vedení vodovodu a kanalizace. Nová připojovací a odpadní potrubí od zařizovacích předmětů budou vedeny stěnou. Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovou uzávěrkou. Nové rozvody vody budou napojeny na stávající potrubí 1. PP, které je nově zrekonstruováno. Rozsah všech těchto prací se týká 1. NP až 3. NP.
Původní financování akce mělo být zajištěno z příjmů z prodeje nepotřebného nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Jednalo se o prodej:
a)	domova mládeže Jizera v Hejnicích ve správě Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace předem určenému zájemci – Sboru Jednoty bratrské v Hejnicích. K dnešnímu dni kupní cena ve výši 1.800.000 Kč nebyla uhrazena. 
b)	objektu Flotila Liberec ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, Riegrova 16, příspěvková organizace předem určenému zájemci – pobočnému spolku Junák – český skaut, přístav Flotila Liberec, z.s. Kupní cena ve výši 300.000 Kč ještě nebyla uhrazena. 
c)	Zbývající část finančních prostředků ve výši 230.000 Kč měla být zajištěna nařízeným odvodem z peněžních fondů Gymnázia a Střední odborné školy, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace. 
Na základě předloženého materiálu budou finanční prostředky na tuto akci zajištěny z rezervy kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu s tím, že po obdržení příjmů z prodeje, budou finanční prostředky alokovány zpět do rezervy kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace. 

Příloha: P01 Tabulková část ZR-RO č. 23/16