Projednáno - usnesení přijato

2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.02.2016

Bod pořadu jednání:	49.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 51/16 – navýšení příjmů kraje a výdajů v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Smlouva č. OLP/327/2016 a Dodatek č. 8 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013	

Důvod předložení:	Usnesení č. 220/16/mRK ze dne 8. 2. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Mimořádná rada kraje dne 8. 2. 2016
     
Výbor dopravy dne 16. 2. 2016
     
Finanční výbor dne 18. 2. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 51/16, kterým se:
1.	navyšují příjmy kraje o částku zaslanou Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 12.572.229 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním neinvestiční dotace poskytnuté na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ dle smlouvy č. OLP/20/2015,	
2.	navyšují příjmy kraje vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 7.771 Kč,	
3.	navyšují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy na akci „Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na BĚŽNOU ÚDRŽBU 2016“ o částku 12.580.000 Kč,	
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, ve výši 262.580.000 Kč na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do výše 262.580.000 Kč na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ č. OLP/327/2016 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078 na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016,
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016,	
Termín: 31. 03. 2016
2.	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit smlouvu č. OLP/327/2016 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.	
Termín: 04. 03. 2016

Důvodová zpráva

Materiál ve věci poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078, na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“ je předkládán z důvodu tak, aby mohly být propláceny výkony za údržbu pozemních komunikací v kraji za rok 2016. 
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté neinvestiční dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 týkající se smlouvy č. OLP/20/2015 vrátila KSS LK dne 27. 1. 2016 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 19.572.229,32 Kč. Tato částka byla alokována na zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na kalendářní rok 2015 a z důvodu příznivých klimatických podmínek nebyla vyčerpána. Navrhovatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2016 částku ve výši 12.572.229 Kč. Částka ve výši 7.000.000 Kč bude navržena k zapojení změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením v průběhu března roku 2016 a finanční prostředky budou navrženy na poskytnutí účelovým příspěvkem na úpravy křižovatky silnic II. třídy v lokalitě Zelený Háj a na údržbu a opravy mostů na silnicích II. a III. třídy. Tyto akce nelze realizovat formou běžné údržby silnic. Částka 32 haléřů nebude odborem dopravy zapojena do rozpočtu.
Překladatel navrhuje do příjmu kraje zapojit příjmy vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 7.771 Kč (od 1. 1. 2016 do 29. 1. 2016 bylo vybráno 8.400 Kč). Tato částka je zapojena do rozpočtu z důvodu zaokrouhlit dotaci pro KSS LK na celé desetitisíce.
Na údržbu pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě KSS LK na kalendářní rok je alokováno ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 částka 250.000.000 Kč, z toho je alokována částka 120.000.000 Kč na zimní údržbu a 130.000.000 Kč na běžnou údržbu. O částku 12.580.000 Kč se touto změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením navýší běžná údržba na částku 142.580.000 Kč a zároveň navýší celková neinvestiční dotace na částku 262.580.000 Kč. Toto navýšení bude použito na obnovu vodorovného dopravního značení a zádržné systémy (svodidla). Navržené finanční objemy na jednotlivé činnosti v rámci běžné údržby jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto materiálu. Na základě jejich schválení bude navržen podrobný provozně výrobní plán po týdnech a úsecích silnic, dle článku IV. Příkazní smlouvy. Podrobný provozně výrobní plán bude předložen ke schválení nejpozději do 15. 4. 2016.  

Přílohy
049_P01_tabulky_ZR-RO_51-16
049_P02_smlouva_OLP-327-2016