Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2016

Bod pořadu jednání:	31.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 66/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016, navýšení kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí	

Důvod předložení:	Usnesení č. 315/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Ivana Vedralová
vedoucí oddělení sociální práce
Ing. Jana Šlaichová
finanční referent
	
Projednal:	Rada kraje dne 1. 3. 2016
     
Výbor sociálních věcí dne 22. 3. 2016
     
Výbor finanční dne 24. 3. 2016

Předkládá:	Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 66/16, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje kraje 2016 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 96.820,00 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, o celkovou částku 96.820,00 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2015 do roku 2016, z toho:	
     	a)	úhrada závazku ve výši 52.000,00 Kč vyplývajícího ze smlouvy o dílo č. OLP/1953/2015 na zabezpečení psychologických posudků pro náhradní rodinnou péči,	
     	b)	úhrada závazků ve výši 44.820,00 Kč vyplývajících z dohod o provedení práce na zajištění přípravy projektových žádostí pro individuální projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 04. 2016

Důvodová zpráva
Předkládáme Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 66/16, kterým se navyšují finanční zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 96.820,00 Kč a současně navyšují výdaje kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, o celkovou částku 96.820,00 Kč, na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2015 do roku 2016, z toho:	
    	a)	úhrada závazku ve výši 52.000,00 Kč vyplývajícího ze smlouvy o dílo č. OLP/1953/2015 na zabezpečení psychologických posudků pro náhradní rodinnou péči,		
     	b)	úhrada závazků ve výši 44.820,00 Kč vyplývajících z dohod o provedení práce na zajištění přípravy projektových žádostí pro individuální projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“.		

Zabezpečení psychologických posudků pro náhradní rodinnou péči
V roce 2015 byly uzavřeny 2 smlouvy o dílo týkající se odborného posouzení žadatelů pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče (smlouva č. OLP/1953/2015, smlouva č. OLP/1931/2015). V kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, na zabezpečení psychologických posudků pro náhradní rodinnou péči v roce 2015 byla alokována částka 200.000,00 Kč. Cena za dílo měla být původně v obou smlouvách stanovena v maximální výši 100.000,00 Kč. V případě smlouvy č. OLP/1931/2015 došlo ke snížení celkové ceny za dílo z důvodu nižšího počtu dětí nahlášených do náhradní rodinné péče ve 2. pololetí 2015, u kterých bylo třeba provést psychologické posouzení, a to na 80.000,00 Kč. Tato částka byla v roce 2015 vyčerpána v plné výši. V případě smlouvy č. OLP/1953/2015 bylo v roce 2015 vyčerpáno 48.000,00 Kč. Jelikož nebylo možné dokončit psychologické posouzení některých žadatelů o náhradní rodinnou péči do konce roku 2015, většinou pro překážky na straně žadatelů (zdravotní důvody, rodinné důvody), částka nebyla vyčerpána a v roce 2016 zbývá uhradit za tato odborná posouzení 52.000,00 Kč.

Příprava projektových žádostí pro individuální projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“
V roce 2015 byly uzavřeny 4 dohody o provedení práce na zajištění přípravy projektových žádostí pro individuální projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“.  Na výše uvedené dohody bylo v roce 2015 vyčerpáno 72.360,00 Kč. V roce 2016 bude třeba za odvedenou práci dle dohod vyplatit 44.820,00 Kč. Dohody byly uzavřeny tak, že práce musí být odvedena nejpozději do 31. 1. 2016, což bylo splněno. Práci nebylo možné dokončit v roce 2015, protože bylo třeba vyčkat na konečné schválení projektových záměrů ze strany MPSV, které odbor sociálních věcí obdržel až 26. 1. 2016.

Z výše uvedených důvodů je předkládán podrobný návrh na navýšení finančních zdrojů  rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje a výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, o celkovou částku 96.820,00 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na zabezpečení psychologických posudků pro náhradní rodinnou péči a na zajištění přípravy projektových žádostí pro individuální projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji.

Příloha:
031_P01_ZR_RO_66_16_Tabulky.XLS