Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2016

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/16 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016	

Důvod předložení:	Usnesení č. 316/16/RK ze dne 1. 3. 2016	

Zpracoval:	Ing. Jitka Sochová
zaměstnanec oddělení sociální práce
	
Projednal:	Protidrogová komise Rady LK dne 22. 2. 2016

Předkládá:	Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí
	
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 75/16, kterým se upravují specifické ukazatele 
v kapitole 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši 3.200.000,00 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dofinancování protidrogových služeb pro rok 2016 těmto subjektům:
1.	Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve výši 1.795.000,- Kč,	
2.	Most k naději, právní forma: spolek, se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most,
IČ 63125137, ve výši 1.105.000,- Kč,	
3.	Laxus o. s., právní forma: spolek, se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487, ve výši 300.000,- Kč,	
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace na financování protidrogových služeb na rok 2016,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku 
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 04. 2016

Důvodová zpráva
Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 75/16, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 91705 - Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši 3.600 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (dále NNO) působícím v rámci protidrogové politiky kraje. 
Spolufinancování programů/služeb protidrogové politiky ukládá krajům zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Protidrogové služby jsou financovány vícezdrojově ze státního rozpočtu v rámci programu protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP), z rozpočtu Libereckého kraje (finanční prostředky ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí určené na podporu sociálních služeb. Zbývající část nákladů si NNO musí zajistit z jiných zdrojů, kterými jsou rozpočty obcí, příspěvky nadací, poplatky klientů. Podpora z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky kraje je nedílnou součástí nastaveného systému financování těchto služeb, a to v souladu se zákonem č. 379/2005.
Od roku 2015 financování sociálních služeb probíhá v režimu vyrovnávací platby. Úprava vychází z přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Podpora sociálních služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje byla zohledněna při stanovení výše vyrovnávací platby těmto službám pro rok 2016.
Individuální žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu kraje prostřednictvím odboru sociálních věcí předložily následující NNO: 
a)	Advaita, z. ú., se sídlem Nová Ves 55, 463 31 Chrastava, IČ 65635591,
b)	Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137 a
c)	Laxus, z. s., se sídlem B. Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487.
V souhrnu tito 3 žadatelé podali žádosti o dotaci na 7 jimi poskytovaných protidrogových služeb ve výši 3.740 tis. Kč (viz. tabulka č. 1), což představuje 17,4 % podíl z celkových plánovaných nákladů těchto služeb. 
Tabulka č. 1: Přehled žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 na podporu protidrogových služeb v rámci protidrogové politiky kraje [v tis. Kč]
žadatel	název služby	typ dle 
z. č. 108/2006 Sb.	typ protidrog. programu dle standardů RVKPP	celkový rozpočet (zaokrouhleno na tis.)	požadavek dotace z rozpočtu LK	
Advaita	Terapeutická komunita ADVAITA	§ 68	RPTK	6 915	1 260	
	Program ambulantního poradenství	§ 37	AL	2 140	380	
	Doléčovací program	§ 64	ADL	2 236	440	
Laxus	Centrum drogových služeb ve vězení	§ 37	SV	1 355	300	
Most k naději	K-centrum – Centrum pro drogové závislosti (Česká Lípa)	§ 59	KPS	1 774	400	
	K-centrum Liberec	§ 59	KPS	3 268	480	
	Terénní programy pro lidi ohrožené drogou	§ 69	TP	3 764	480	
Celkem	21 452	3 740	
Vysvětlivky: 	ADL – ambulantní doléčovací program, AL – ambulantní léčba, KPS – kontaktní a poradenské služby, SV – služby ve vězení, TP – terénní program, RPTK – rezidenční péče v terapeutických komunitách.
Všechny tyto služby jsou držiteli platného certifikátu odborné způsobilosti RVKPP, jsou registrovány v Registru sociálních služeb MPSV a jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2016, v případě služby s celostátní působností rovněž v síti sociálních služeb MPSV (rezidenční služba terapeutická komunita). 
Finanční předpoklady na zajištění protidrogových služeb v rámci realizace protidrogové politiky kraje jsou součástí Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018 schváleného Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 449/2015/ZK dne 27. 10. 2015. Výše finančních prostředků poskytovaných krajem na protidrogovou politiku prostřednictvím resortu sociálních věcí zde byla stanovena na 4.100 tis. Kč/rok. 
Na zajištění protidrogové politiky je v rozpočtu kraje na rok 2016 alokováno 3.600 tis. Kč –kap. 91705. Předmětem předkládaného návrhu je aktuální rozdělení částky 3.200 tis. Kč mezi žadatele o individuální dotaci na zajištění jimi poskytovaných protidrogových služeb v roce 2016. Zbývajících 400 tis. Kč navrhujeme převést do dotačního řízení na podporu sociálních služeb na rok 2017 (vyhlášení v průběhu roce 2016), čímž se podaří předejít finančnímu vakuu na počátku roku, s nímž se každoročně tyto služby potýkají (viz. tabulka č. 2).
S ohledem na finanční předpoklady stanovené krajským plánem (4.100 tis. Kč) a výši disponibilních finančních prostředků v rozpočtu kraje na rok 2016 (3.200tis. Kč) byl stanoven poměrový koeficient krácení 0,78 pro stanovení výše dotací protidrogových služeb v intervenčních oblastech (viz. tabulka č. 3).
Tabulka č. 2: Finanční předpoklady v intervenčních oblastech krajské protidrogové politiky stanovené Plánem protidrogové politiky LK na období 2015-2018 [v tis. Kč]
intervenční oblast	optimální finanční podpora/ kalendářní rok	reálná podpora v roce 2016 - koeficient krácení 0,78		
léčba a resocializace	2 300	1 795		
léčba a resocializace – programy ve věznicích a post péče	400	312		
snižování rizik	1 400	1 093		
celkem 	4 100	3 200		
zůstatek		400	podpora služeb na počátku roku 2017	

Při stanovování návrhů dotací jednotlivých protidrogových služeb byly zohledněny požadavky poskytovatelů služeb, historický vývoj výše dotací z rozpočtu kraje a možnosti krytí jejich rozpočtů z dalších zdrojů. (V době zpracování tohoto materiálu jsou zveřejněny schválené návrhy dotací RVKPP na rok 2016.)
Tabulka č. 3: Dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu LK v rámci protidrogové politiky kraje na rok 2016 [v tis. Kč]
intervenční oblast	žadatel	služba	2014	2015	2016 žádost	2016
návrh	2016 návrh – v součtu na poskytovatele	
léčba a resocializace	Advaita	Terapeutická komunita	1 320	1 240	1 260	1 110	1 795	
		Ambulantní program	300	360	380	315		
		Doléčovací program	260	420	440	370		
léčba a resocializace – programy ve věznicích a post péče	Laxus	Centrum drogových služeb ve vězení	200	280	300	300	300	
snižování rizik	Most k naději	K-centrum Česká Lípa	380	400	400	360	1 105	
		K-centrum Liberec	360	400	480	385		
		Terénní program	380	400	480	360		
celkem	3 200	3 500	3 740	3 200	3 200	

Předkládané návrhy dotací jednotlivým službám na rok 2016 odsouhlasila Odborná skupina pro hodnocení a financování sociální oblasti při Odboru sociálních věcí KÚ LK dne 17. 2. 2016 a Protidrogová komise Rady Libereckého kraje je schválila ke dni 22. 2. 2016 usnesením č. 01/2016/01.
Potřebnost protidrogových služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2014 – 2017 a v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018. Prioritou protidrogové politiky Libereckého kraje je podpora a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog a hazardní hráče. Výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na realizaci protidrogové politiky dle zákona č. 379/2005 Sb. umožňuje společně s finančními prostředky z ostatních, výše uvedených zdrojů udržení sítě protidrogových služeb v roce 2016 v dosud zajištěném rozsahu a dostupnosti. Rozhodně neumožňuje rozvoj těchto služeb, který by korespondoval s aktuální situací v oblasti závislostí a hazardního hraní, která má dlouhodobě nepříznivý trend.
S jednotlivými poskytovateli služeb budou následně uzavřeny smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Návrh smlouvy je přílohou tohoto materiálu. 

Přílohy:
032_P01_ZR_RO_75_16_tabulky
032_P02_smlouva_o_dotaci