Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2016

Bod pořadu jednání:	34.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 96/16 – převod finančních prostředků z kapitoly 92005 Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, do kapitoly 92014 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku a do kapitoly 91205 Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím	

Důvod předložení:	Usnesení č. 398/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Marcela Veitová
metodik - ekonom pro příspěvkové organizace
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 15.3.2016
     
Výbor sociálních věcí dne 22. 3. 2016
     
Výbor finanční dne 24.3.2016

Předkládá:	Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 96/16, kterým se:
1.	snižují výdaje v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, ve výši 9.450.000,00 Kč,	
     	a)	Domov Sluneční dvůr Jestřebí, příspěvková organizace - rekonstrukce objektu v České Lípě - Partyzánská, ve výši 700.000,00 Kč,	
     	b)	APOSS Liberec – sanace vlhkého zdiva suterénu budovy, ve výši 3.000.000,00 Kč,	
     	c)	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace – přístavba lůžkového a evakuačního výtahu, ve výši 5.000.000,00 Kč,	
     	d)	CIPS LK Liberec, příspěvková organizace – rekonstrukce parkovací plochy před poradnou, Králův Háj, ve výši 500.000,00 Kč,	
     	e)	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace - modernizace výtahu v domě Marta, ve výši 250.000,00 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, ve výši 9.200.000,00 Kč, na investiční akce:	
     	a)	Domov Sluneční dvůr Jestřebí, příspěvková organizace - rekonstrukce objektu v České Lípě - Partyzánská, ve výši 700.000,00 Kč,	
     	b)	APOSS Liberec – sanace vlhkého suterénu budovy, ve výši 3.000.000,00 Kč,	
     	c)	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace – přístavba lůžkového a evakuačního výtahu, ve výši 5.000.000,00 Kč,	
     	d)	CIPS LK Liberec, příspěvková organizace – rekonstrukce parkovací plochy před poradnou, Králův Háj, ve výši 500.000,00 Kč,	
3.	navyšují výdaje v kapitole 912 05 Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace - oprava výtahu v domě Marta, ve výši 250.000,00 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016
Termín: 30. 04. 2016

Důvodová zpráva

Předkládáme k projednání změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 96/16, kterým se snižují výdaje v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, ve výši 9.450.000,00 Kč a současně se navyšují výdaje:
1.	kapitoly 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku ve výši 9.200.000,00 Kč na investiční akce příspěvkových organizací resortu sociálních, které bude zajišťovat odbor investic a správy nemovitého majetku,
2.	kapitoly 912 05 Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí, ve výši 250.000,00 Kč, na poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravu výtahu zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace.
 
Kapitola 920 14 Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku:
a)	Domov Sluneční dvůr Jestřebí, příspěvková organizace - rekonstrukce objektu v České Lípě - Partyzánská, ve výši 700.000,00 Kč
Ve stávajícím třípodlažním, částečně podsklepeném objektu s přízemní přístavbou, v ulici Partyzánská ulici č. 1633, Česká Lípa, který byl užíván jako bytový dům o třech bytových jednotkách (pro osoby s mentálním znevýhodněním, bez těžšího tělesného postižení), budou provedeny stavební úpravy za účelem zřízení tří skupinových domácností v souladu s podmínkami transformace pobytového zařízení Domov Sluneční dvůr Jestřebí, příspěvková organizace.

b)	APOSS Liberec, příspěvková organizace – sanace vlhkého zdiva suterénu budovy, ve výši 3.000.000,00 Kč
V suterénu objektu, kde je umístěno provozní zázemí (úklidová místnost, kotelna, hrubá přípravna zeleniny se skladem zeleniny), prostory pro klienty (šatny, herna) a kabinet pro personál, se na zdivu vyskytují značné projevy zemní vlhkosti. V celém objektu proběhla v roce 2012 kompletní rekonstrukce silnoproudých elektroinstalací s novými rozvody slaboproudů. Projevy vlhkosti jsou evidentní i na fasádě – nad kamenným soklem, kde začíná docházet ke vzdouvání omítky. K odstranění vlhkosti ze suterénních stěn je navržena podřezávka obvodového i vnitřního zdiva, s doplněním hydroizolace do podlah a doplněním obvodové drenáže, s vytvořením svislé plošné drenáže s provětrávanou dutinou po obvodě objektu. V problematických místech, kde nelze podřezání zdiva provést, je navržena chemická injektáž akrylátovými gely.

c)	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace – přístavba lůžkového a evakuačního výtahu, ve výši 5.000.000,00 Kč
V Domově důchodců je poskytována péče i osobám se sníženou možností pohybu a sníženou samostatností. Z hlediska předpisů požární ochrany se toto zařízení posuzuje jako lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 2. Provoz zařízení je zařazen do kategorie „činnost se zvýšeným požárním nebezpečím“. V případě záchrany klientů domova po vypuknutí požáru je velmi pravděpodobné, že klienti nebudou schopni samostatného pohybu a evakuovat je bude nutno buď přímo na lůžcích nebo na kolečkových křeslech. V této situaci nebude možná evakuace po schodištích a rozhodovat o úspěšnosti evakuace bude propustnost únikových výtahů. Doposud je k disposici pouze jeden únikový výtah, který je kapacitně nedostačující.

d)	CIPS LK Liberec, příspěvková organizace – rekonstrukce parkovací plochy před poradnou, Králův Háj, ve výši 500.000,00 Kč
Jedná se o přeložení stávající zpevněné plochy a rozšíření zpevněné plochy za účelem parkování osobních automobilů uživatelů sociálních služeb včetně občanů se sníženou pohyblivostí – vozíčkářů. 

Kapitola 912 05 Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí:
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace - oprava výtahu v domě Marta, ve výši 250.000,00 Kč.
V budově je umístěn výtah LT500, který je zastaralý, s výskytem častých poruch. Provoz výtahu je nehospodárný z důvodu nutnosti odstraňování častých provozních poruch – opakované vynakládání finančních prostředků na opravy, dále jsou s přihlédnutím k zastaralému typu nedostupné a drahé náhradní díly.

Příloha:
034_P01_Tabulky_ZR_RO_96_16.XLS