Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2016

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 102/16 – úpravy kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje resortu zdravotnictví - investiční akce v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., v roce 2016	

Důvod předložení:	Usnesení č. 440/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Naďa Veselá
vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
	
Projednal:	Rada kraje dne 15. 3. 2016, usnesení č. 440/16/RK
     
Výbor finanční dne 24. 3. 2016
     
Výbor zdravotnictví dne 23. 3. 2016

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 102/16, kterým se upravuje kapitola 920 09 - Kapitálové výdaje:
a)	snižuje se specifický ukazatel KNL – Komplexní rekonstrukce a modernizace o 33.030.000 Kč	
b)	navyšuje se specifický ukazatel NsP Česká Lípa, a.s. – Rekonstrukce operačních sálů I. etapa, pořízení PPD ve výši 9.680.000 Kč	
c)	navyšuje se specifický ukazatel NsP Česká Lípa, a.s. - Modernizace lůžkové části intermediální péče neurologického oddělení ve výši 4.840.000 Kč	
d)	navyšuje se specifický ukazatel NsP Česká Lípa, a.s. - Rekonstrukce střešních krytin na objektech stravovacího provozu, hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru ve výši 9.100.000 Kč	
e)	navyšuje se specifický ukazatel NsP Česká Lípa, a.s. - Rekonstrukce výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice ve výši 7.600.000 Kč	
f)	navyšuje se specifický ukazatel NsP Česká Lípa, a.s. - Rekonstrukce hlavních ventilátorů na operační sály ve výši 1.810.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2016.
Termín: 30. 04. 2016

Důvodová zpráva
Odbor zdravotnictví předkládá orgánům kraje k projednání záměr finančně podpořit investiční akce v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., v roce 2016 do celkové výše 33.030.000 Kč. V letošním roce byl předpoklad poskytnout Krajské nemocnici Liberec, a.s., první částku ve výši 50.000.000 Kč na projekt „Modernizace KNL – Etapa č. 1“. První splátka však bude uskutečněna až v roce 2017. Odbor zdravotnictví si nechal připravit od Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen NsP ČL) investice, které je schopna zrealizovat v roce 2016. Celková částka investičních akcí je 33,03 mil. Kč (vč. DPH). Na základě těchto skutečností odbor zdravotnictví předkládá změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 102/16, kterým dochází k úpravě kapitoly 920 09 - Kapitálové výdaje resortu zdravotnictví, kde je záměrem finančně podpořit níže uvedené akce a využít část finančních prostředků, které byly určeny na projekt „Modernizace KNL – Etapa č. 1“. 

Přehled investičních akcí NsP ČL:

Rekonstrukce operačních sálů (2 podlaží - 6. a 7. NP) – 1. etapa pro rok 2016

V roce 2016 je nezbytné vyhotovit prováděcí projektovou dokumentaci rekonstrukce operačních sálů ve výše uvedených dvou podlažích. Projektová dokumentace musí být po pozitivním projednání a odsouhlasení KHS LK a HZS LK předložena ke stavebnímu řízení. Časová náročnost je cca 5 – 6 měsíců. 
Odhad nákladů na pořízení prováděcí projektové dokumentace a na projednání příslušnými orgány státní správy je proveden podle tarifů České komory architektů ČR, kde projektové práce v nemocničních budovách s nejvyššími nároky a speciálním vnitřním vybavením jsou zařazeny v kategorii V. - stavby s nejvyšším standardem ve výši 8% z předpokládaných investičních stavebních nákladů na rekonstrukci. 
Tyto náklady na stavební část se budou pohybovat ve výši cca 100 mil. CZK bez DPH, lze tedy předpokládat, že náklady na pořízení PPD budou ve výši cca 8 mil. CZK bez DPH, tj. 9.680.000 CZK včetně DPH.

Druhá etapa Rekonstrukce operačních sálů, tedy vlastní realizace investiční akce proběhne následně v roce 2017.   

Modernizace lůžkové části intermediální péče neurologického oddělení

Za účelem zlepšení specializované péče je nezbytná modernizace lůžkové části lůžek intermediální péče neurologického oddělení a jejich přístrojové vybavení.
Odhadované náklady na modernizaci lůžkové části intermediální péče (stavební úpravy a zdravotnická technologie a vybavení) jsou ve výši cca 4 mil. CZK bez DPH, tj. 4,84 mil. CZK včetně DPH. 

Rekonstrukce střešních krytin na objektech stravovacího provozu, hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru 

Rekonstrukce střech je vzhledem k jejich roku pořízení v době výstavby NsP (cca 35 let) nezbytná. Stavebně technický stav původní tepelné izolace a hydroizolace je velmi špatný. Vlivem stáří a klimatických vlivů jsou izolace degradovány a do objektů lokálně zatéká. Lokální opravy jsou nerentabilní a řeší zatékání pouze krátkodobě. Pokud nedojde k zásadní rekonstrukci, bude docházet stále častěji k poškozování interiérových prostor a vybavení. Výše nákladů na rekonstrukci uvedených střech byla odhadnuta přepočtem na plochu dle jednotkových cen akce „Rekonstrukce střech objektů dílen, údržby a dopravy NsP“, která byla realizována a profinancována z dotačního programu LK v roce 2015. 
Odhadované náklady na rekonstrukci střech jsou následující:
•	Objekt stravovacího provozu	           cca 2,98 mil. CZK 
•	Objekt hemodialýzy a archivu	cca 3,56 mil CZK
•	Propojovací koridor			cca 0,98 mil. CZK
 
Celkové náklady na rekonstrukce střešních krytin jsou tedy ve výši cca 7,52 mil. CZK bez DPH, tj. 9,1 mil. CZK včetně DPH.

Rekonstrukce výtahů budovách polikliniky a dětské nemocnice
Vesměs jde celkem o 5 výtahů, které jsou v provozu od doby výstavby NsP a neprošly žádnou zásadní rekonstrukcí. Ve funkčním stavu jsou výtahy v současné době udržovány frekventovanější péčí servisní společnosti za cenu zvýšených externích a i interních nákladů. 
Rekonstrukcí výtahů se zvýší jejich nosnost, zlepší spolehlivost, komunikačně budou výtahy napojeny na dispečink a dojde k výrazné úspoře nákladů na energie – pohonné jednotky nových výtahů mají podstatně menší příkon. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou stanoveny na základě orientační cenové nabídky servisní společnosti.
V budově polikliniky jde o výtahy:
•	Poliklinika osobní dvojvýtah  		odhad nákladů cca 1,8 mil. CZK
•	Poliklinika lůžkový výtah 			odhad nákladů cca 1,78 mil CZK
•	Dětská nemocnice lůžkový dvojvýtah 	odhad nákladů cca 2,7 mil CZK	
Celkové náklady na rekonstrukce pěti výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice jsou tedy ve výši cca 6,28 mil. CZK bez DPH, tj. 7,6 mil. CZK včetně DPH.

Rekonstrukce hlavních ventilátorů na operační sály
Vzhledem ke stáří a technickému stavu těchto ventilátorů a souvisejících technologických prvků, je naprosto nezbytné, aby NsP Česká Lípa v krátkodobém časovém horizontu realizovala rekonstrukci hlavních ventilátorů pro větrání (chlazení a topení) centrálního zdroje vzduchu pro systémy VZT a jejich řízení (měření a regulace) na operační sály v 6., 7. a 8. NP.

Odhadované náklady na rekonstrukci hlavních ventilátorů jsou ve výši cca 1,5 mil. CZK bez DPH, tj. 1,81 mil. CZK včetně DPH.
Rekapitulace
Investiční akce	bez DPH	s DPH	
I. Rekonstrukce operačních sálů (2 podlaží - 6. a 7. NP) – 1. etapa pro rok 2016	8 mil. CZK	9,68 mil. CZK	
II. Modernizace lůžkové části intermediální péče neurologického oddělení	4 mil. CZK	4,84 mil. CZK	
III. Rekonstrukce střešních krytin na objektech stravovacího provozu, hemodialýzy, archivu a propojovacího koridoru	7,52 mil. CZK	9,1 mil. CZK	
IV. Rekonstrukce výtahů v budovách polikliniky a dětské nemocnice	6,28 mil. CZK	7,6 mil. CZK	
V. Rekonstrukce hlavních ventilátorů na operační sály	1,5 mil. CZK	1,81 mil. CZK	
Celkem	27,3 mil. CZK	33,03 mil. CZK	

Přílohy:
Příloha č. 1 – Tabulka ZR-RO 102/16, bilance, 920 09