Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2016

Bod pořadu jednání:	49.	
		
Název :	Navýšení závazku spolufinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ – udržitelnost výstupů projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 357/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 1. 3. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 3. 2016
     
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu dne 24. 3. 2016
     
Finanční výbor dne 24. 3. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování dílčí části projektu realizované Libereckým krajem z původní částky 3.950.000,- Kč na novou částku do výše 5.799.200,- Kč a jeho rozložení v letech 2016 až 2024 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020,
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2024

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení zastupitelstvem kraje navýšení závazku spolufinancování projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ vzhledem k zajištění nového pracovního místa v Muzeu Českého ráje v Turnově, které se bude účastnit v uvedeném projektu jako partner. 

Projekt vč. původního závazku byl schválen na jednání zastupitelstva kraje na základě usn. č. 413/15/ZK konaného dne 29. 9. 2015. Projekt byl již předložen do Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a je v procesu hodnocení. Předpokládáme, že projekt bude projednáván na Monitorovacím výboru v červnu 2016. 

V rámci projektu je zapojeno i Muzeum Českého ráje v Turnově (dále jen „muzeum“) jako partner projektu, který bude realizovat zejména neinvestiční aktivity. Výsledkem projektu bude nová expozice. Již v materiálu předloženém ZK dne 29. 9. 2015 byla uvedena informace o očekávaných výdajích ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu. Bylo uvedeno, že muzeum předpokládá následující výdaje vč. následujícího zdůvodnění:

Mzdové náklady na jednoho pracovníka – vzdělání SŠ - obsluha informačního centra expozice

Zdůvodnění: v přízemí nové stálé expozice bude zřízeno informační centrum, kde bude soustředěn prodej publikací zaměřených na problematiku horolezectví, zároveň zde bude studovna pro zájemce o problematiku horolezectví vybavená audiovizuální technikou (promítání filmů, PC s databází archivních materiálů – průběžně doplňovaných ad.). Pracovník, který bude zajišťovat provoz tohoto centra, bude zároveň poskytovat informace k nové expozici a zájemce o komentovanou prohlídku doprovázet (vybavení je řešeno tak, že umožňuje rychlé uzamčení prostor s prodejem).
Mzdu pracovníka, který bude zajišťovat obsluhu tohoto centra lze částečně kompenzovat z příjmů z prodeje, lze řešit i formou dotace ÚP (v současné době MČR Turnov využívá dotace ÚP na 4 pracovníky (dotace na absolventská místa, všeobecně prospěšné práce).

Jiné náklady dle projektové dokumentace organizaci nevzniknou. Stavba je řešena jako energeticky úsporná, ze stávajícího zařízení budou odstraněny přímotopy (nahrazeno přípojkou na stávající kondenzační plynový kotel - kapacitně vyhovuje). Energeticky náročné osvětlení, které bude nahrazeno úspornými světly LED. 

MČR Turnov předpokládá, že nová expozice přiláká více návštěvníků, nezatíží výdaje organizace v době udržitelnosti projektu ani v následujícím období výrazným způsobem. Případné zvýšení výdajů nezvýší nároky na finanční příspěvek z rozpočtu LK. 
 
V lednu tohoto roku požádalo muzeum o zajištění mzdových prostředků formou navýšení závazku projektu vzhledem ke skutečnosti, že k zajištění udržitelnosti expozice nejméně do konce roku 2024 je toto pracovní místo nedílnou podmínkou, přestože není uvedeno v rámci projektu jako sledovaný indikátor. Původní předpoklad se zajištěním prostředků na úhradu mzdy pracovníka formou dotace ÚP není s ohledem na změny v systému a pravidlech dotací ÚP již možný. Z tohoto důvodu je pro udržitelnost projektu bezpodmínečně nutné navýšení stavu pracovníků MČR Turnov o 1 pracovní místo: průvodce – lektor, a s tím související navýšení prostředků na mzdové náklady včetně zákonných příspěvků.

Za udržitelnost projektu bude odpovědný odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který si bude po dobu šesti let do svého rozpočtu nárokovat výše uvedené finanční prostředky a tyto převede do rozpočtu muzea na úhradu mzdových výdajů formou vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. 

Celkové mzdové náklady včetně zákonných příspěvků na jednoho zaměstnance v muzeu na jeden měsíc činí 26.800,- Kč, v roce 2019 je uveden požadavek pouze na dobu 9 měsíců od data předpokládaného ukončení projektu a v dalších letech v plné výši do konce roku 2024. Měsíční částka vychází z podkladu poskytnutého PhDr. Jakouběovou, ředitelkou muzea. Uvedené částky byly stanoveny k současnému stavu, je třeba počítat s mírným navýšením z důvodu valorizace platových tabulek vč. zvyšování kvalifikace zaměstnance a možného nárůstu mzdy. 

Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK 
Výše spolufinancování projektu v rámci celkových způsobilých výdajů v letech 2016 - 2019 je stanovena do výše 3.950.000,- Kč. Celkem i s výdaji na udržitelnost projektu činí předpokládaná míra spolufinancování 5.799.200,- Kč.
Předpokládaný harmonogram v letech
Pokud bude projekt schválen, dojde ve druhé polovině roku 2016 k výběru zhotovitele stavebních prací. Hlavní část aktivit bude realizována v letech 1/2017 – 3/2019. Předpokládáme, že finanční ukončení projektu bude do konce roku 2019 a od tohoto data je nutné zajistit 5 let od finančního ukončení projektu, tj. od cca 1/2020 do 12/2024.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt Pro horolezce neexistují hranice v době realizace 
(v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje na realizaci projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%	SR (5%)	EU (85%)	
2015	130,00	0,00	13,00	6,50	110,50	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	17.000,00	
2018	19.000,00	0,00	1.900,00	950,00	16.150,00	
2019	370,00	0,00	37,00	18,50	314,50	
Celkem	39.500,00	0,00	3.950,00	1.975,00	33.575,00	

Rozložení závazku LK v době udržitelnosti (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje na udržitelnost projektu	Spolufinancování	
		LK (100%)	SR (0%)	EU (0%)	
2019	241,20	241,20			
2020	321,60	321,60			
2021	321,60	321,60			
2022	321,60	321,60			
2023	321,60	321,60			
2024	321,60	321,60			
Celkem	1.849,20	1.849,20