Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2016

Bod pořadu jednání:	53.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 101/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 ekonomického odboru a navýšení výdajů v kapitole 923 02 odboru regionálního rozvoje a evropských projektů – projektový záměr „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 450/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 15. 3. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 15. 3. 2016
     
Výbor zdravotnictví dne 23. 3. 2016
     
Finanční výbor dne 24. 3. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 101/16, kterým se snižují výdaje 
kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP ve výši 240.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 240.000,- Kč na přípravu projektové žádosti vč. všech povinných příloh k projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 04. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 101/16, kterým se vyčlení finanční prostředky na přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh. Jedná se o přípravu projektu, jehož předmětem je pořízení specializované techniky pro vybrané výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (dále jen ZZS LK). Projekt bude připravován do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (dále jen IROP).

A) Projektový záměr

1) Věcné zaměření projektového záměru
19. výzva IROP je zaměřena na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu.
V rámci projektu lze podpořit pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
A)	odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz 
B)	výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi
C)	výkon činností spojených s extrémním suchem
D)	výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek
V této souvislosti definuje IROP exponovaná území v České republice, která jsou těmito jevy nejvíce postihována resp. kde je zvýšené riziko jejich výskytu a kam tedy lze směřovat podporu z této výzvy.

Libereckého kraje se týkají následující obvody obcí s rozšířenou působností:
ORP Liberec – aktivity A), B), D)
ORP Semily – aktivity A), B), C), D)
ORP Česká Lípa – aktivity A), C), D)
ORP Jablonec nad Nisou – aktivity A)
Výzva je koncipována tak, že v případě zdravotnických záchranných služeb jsou možným žadatelem pouze kraje jako jejich zřizovatelé.

Návrh projektu ZZS LK počítá s pořízením specializované techniky pro následující výjezdové základny:
Hrádek nad Nisou, Velké Hamry, Tanvald, Semily, Liberec – Husova ul., Liberec – Partyzánská ul., Český Dub, Jablonec nad Nisou, Rokytnice, Doksy, Jilemnice, Frýdlant, Česká Lípa, Turnov a Jablonné v Podještědí

Konkrétně se jedná o pořízení následující techniky:
1.	Sanitní vozidla (ambulance) typu B nebo C 4x4 (v souladu s normou ČSN EN 1789+A1)
2.	Zdravotnické přístroje (defibrilátory, monitory, ventilátory apod.)
3.	Primární a záložní komunikační technologie (radiostanice)
4.	Náhradní zdroje elektrické energie
5.	ICT se schopností provozu ve ztížených podmínkách (tablety, tiskárny, apod.)
6.	Terénní vozidlo 4x4 s tažným zařízením, příp. terénní ambulance typu B 4x4
7.	Sanitní vozidlo (ambulance) typu C uzpůsobená pro přepravu nadměrných pacientů (XXL), vybavené pro VNN (biovak), s integrovanými HEPA filtry (v souladu s normou ČSN EN 1789+A1)

ZZS LK má zpracovaný podrobný položkový rozpis jednotlivých typů techniky dle jednotlivých výše uvedených výjezdových základen. V uvažovaném projektu bude muset být každá pořizovaná položka řádně zdůvodněna především z hlediska nutnosti jejího využití v souvislosti s výše definovanými oblastmi výskytu jevů souvisejících se změnami klimatu. Projekt tedy nelze pojímat jako plošné vybavení výjezdových základen ZZS LK.

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do 19. výzvy IROP, prioritní osy 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Výzva je průběžná a žádosti v ní mohou předkládat všechny subjekty integrovaného záchranného systému. 

3) Předpokládaná struktura finančních zdrojů
- 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
- 5 % státní rozpočet
- 10 % vlastní podíl žadatele (rozpočet Libereckého kraje)

4) Rámcová finanční velikost projektů
Celkové odhadované náklady projektu jsou 85.510.000,- Kč.
Tato suma v sobě zahrnuje kalkulaci následujících předpokládaných aktivit:
nákup techniky 								84.540.000,- Kč
příprava projektu (žádost + studie)		     				     240.000,- Kč
ostatní služby spojené s realizací projektu					     730.000,- Kč
-	zpracování technické specifikace pro výběr dodavatele techniky
-	zajištění odborné účasti při zadávacích řízeních na pořízení techniky
-	technický dozor nad dodávkami techniky

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování
V rámci podpory IROP, prioritní osy 1, specifický cíl 1.3, je míra spolufinancování pro kraje 10 %. Předpokládaný podíl spolufinancování z rozpočtu Libereckého kraje bude tedy 8.551.000,- Kč. 
Podíl spolufinancování bude hrazen buď přímo z rozpočtu Libereckého kraje nebo z prostředků fondu investic ZZS LK. O tomto rozhodne rada kraje a zastupitelstvo kraje při schvalování závazku spolufinancování projektu poté, co bude připravena projektová žádost.

6) Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu bude probíhat v letech 2016 až 2018.

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Nová pracovní místa nebudou vytvořena, realizací projektu bude pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v součinnosti především s odborem zdravotnictví.

B) Příprava projektové žádosti

Základním podkladem pro zpracování projektové žádosti je studie proveditelnosti dle striktních pravidel IROP. Vzhledem ke specifičnosti obsahu projektu a nutnosti dodržet v celém průběhu realizace projektu dané normy je nutné, aby studii proveditelnosti zpracovával k tomu odborně způsobilý subjekt. 
Předpokládané náklady na zpracování studie proveditelnosti včetně projektové žádosti je 240.000,- Kč.

C) Finanční prostředky na přípravu projektu

Finanční prostředky na přípravu projektu ve výši 240.000,- Kč jsou řešeny předmětnou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 101/16. Předmětem ZR-RO č. 101/16 je snížení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP o částku 240.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 240.000,- Kč.

Příloha č. 1
Rozpis rozpočtu kraje 2016 – 923 03, 923 02, bilance P a V