Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2016

Bod pořadu jednání:	64.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 88/16 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2016 a úprava kapitoly 912 04 – účelové příspěvky PO – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 408/16/RK ze dne 15. 3. 2016                                zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 88/16, kterým se:
1.	navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2016 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje ve výši 301.200 Kč,	
2.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2016 – kapitola 912 04 – Účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 301.200 Kč, akce číslo 04500010000 – Stipendijní program pro žáky odborných škol	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 04. 2016

Důvodová zpráva
Navrhovaná změna není v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016. Dochází k navýšení finančních zdrojů kraje 2016 prostřednictvím financování – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje a k navýšení kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 301.200 Kč.
Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení:
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 88/16, kterým se: 
1.	 navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2016 prostřednictvím financování – změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje ve výši 301.200 Kč, 
2.	navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2016 – kapitola 912 04 – Účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 301.200 Kč, akce číslo 04500010000 – Stipendijní program pro žáky odborných škol. Jedná se o nedočerpané prostředky na stipendijní program za rok 2015. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 bylo alokováno pro potřeby stipendijního programu 2.500.000 Kč. Tyto finanční byly rozpočtovým opatřením č. 68/16 přerozděleny mezi střední školy zapojené do stipendijního programu. Z předložených žádostí těchto škol o poskytnutí příspěvku na stipendia pro letošní rok vyplývá, že celkové předpokládané náklady na stipendijní program v roce 2016 však dosahují výše 3.903.000 Kč (viz. Tabulka 1). Tyto požadavky vycházejí z předpokladu, že všichni žáci vybraných oborů splní podmínky pro vyplacení stipendia. Požadavky škol na navýšení provozního příspěvku proto musely být kráceny. Schválením tohoto rozpočtového opatření bude možné použít tyto finanční prostředky ve výši 301.200 Kč na částečné dofinancování předpokládaných výdajů škol spojených se stipendijním programem. Předmětné peněžní prostředky zůstanou v rozpočtové rezervě a budou vyplaceny teprve v případě, že školám nebudou poskytnuté peněžní prostředky na výplatu stipendií stačit.
Tabulka 1: Požadavky středních škol o navýšení provozního příspěvku o částku určenou na výplatu stipendií 2016
Subjekt	Požadavek škol 
v Kč	Návrh OŠMTS 
v Kč	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	893.600	550.000	
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	820.000	500.000	
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	244.200	122.200	
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace	232.200	150.000	
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace	467.900	300.000	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	485.700	380.000	
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace	430.000	250.000	
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	289.200	212.800	
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace	40.200	35.000	
celkem	3.903.000	2.500.000	
K dofinancování stipendijního programu došlo i v roce 2015 (viz. Tabulka 2), ve kterém bylo v rozpočtu Libereckého kraje pro potřeby stipendijního programu alokováno 2.300.000 Kč. K navýšení dotací pro potřeby stipendijního programu došlo změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 308/15 v celkové výši 314.550 Kč. V roce 2015 bylo pro potřeby stipendijního programu vyplaceno celkem 2.614.550 Kč.

Tabulka 2: Vyplácení dotací určených pro výplatu stipendií 2015
Subjekt	Požadavek
škol v Kč	Vyplacená
částka v Kč	Dodatečně vyplacená částka na stipendia 
v Kč	Celkem
vyplaceno v Kč	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	669.500	450.000	60.000	510.000	
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	851.900	490.000	150.000	640.000	
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	116.900	80.000	-	80.000	
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace	170.700	135.000	-	135.000	
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace	681.200	400.000	-	400.000	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	346.100	300.000	69.550	369.550	
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace	325.100	170.000	35.000	205.000	
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	289.200	240.000	-	240.000	
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace	44.450	35.000	-	35.000	
celkem	3.495.050	2.300.000	314.550	2.614.550	

V roce 2014 byly pro potřeby stipendijního programu v rozpočtu Libereckého kraje alokovány 2 mil. Kč. Celkový požadavek středních škol na dotaci určenou na výplatu stipendií však dosáhl částky 3.072.800 Kč. Tyto žádosti proto musely být kráceny. Na základě dodatečných žádostí došlo změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 294/14 k navýšení dotací pro výplatu stipendií o celkovou částku 204.600 Kč. Celková vyplacená částka pro potřeby stipendijního programu tak v roce 2014 činila 2.204.600 Kč (viz. Tabulka 3).

Tabulka 3: Vyplácení dotací určených pro výplatu stipendií 2014
Subjekt	Požadavek
škol v Kč	Vyplacená
částka v Kč	Dodatečně vyplacená částka na stipendia 
v Kč	Celkem
vyplaceno v Kč	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	683.700	430.000	35.700	465.700	
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	876.400	480.000	40.000	520.000	
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	97.300	70.000	-	70.000	
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace	132.700	120.000	-	120.000	
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace	410.300	330.000	-	330.000	
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	300.400	230.000	73.900	303.900	
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace	301.700	160.000	-	160.000	
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	230.600	150.000	55.000	205.000	
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace	39.700	30.000	-	30.000	
celkem	3.072.800	2.000.000	204.600	2.204.600	

Podrobná úprava výdajové části rozpočtu 2016 – kapitoly 912 04 je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu. 

Přílohy: 
P01 Tabulková část ZR-RO č. 88/16