Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2016

Bod pořadu jednání:	65.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 91/16 – úprava kapitol 912 04, 917 04, 920 04 odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a úprava kapitoly 920 14 odboru investic a správy nemovitého majetku	

Důvod předložení:	Usnesení č. 409/16/RK ze dne 15. 3. 2016                        zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů	

Zpracoval:	Ing. Michaela Stříbrná
vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
Ing. Lenka Myslivcová
odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 91/16, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje následovně:
1.	snižuje kapitola 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 26.702.000 Kč, z toho:	
     	a)	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491561427 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod – výměna otvorových výplní ve výši 5.000.000 Kč	
     	b)	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491680000 Unifikace napětí v městském kabelovém systému v Liberci – projektová dokumentace ve výši 400.000 Kč	
     	c)	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491701440 – Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou – oprava střechy Podhorská ulice ve výši 2.000.000 Kč	
     	d)	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491711472 – Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach – rekonstrukce střechy 3. etapa ve výši 2.000.000 Kč	
     	e)	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491721406 – Gymnázium, Frýdlant – výměna otvorových výplní ve výši 2.800.000 Kč	
     	f)	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491731448 – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant – rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Bělíkova, Frýdlant ve výši 3.000.000 Kč	
     	g)	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491741450 – Střední odborná škola, Liberec – rekonstrukce fasády objektu školy ve výši 11.502.000 Kč	
2.	navyšuje a upravuje kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 21.582.000 Kč, z toho:	
     	a)	snížení dílčího ukazatele číslo akce 04803021452 – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – 21. Burza středních škol 2015 ve výši 20.000 Kč	
     	b)	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491561427 – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod – výměna otvorových výplní ve výši 5.000.000 Kč	
     	c)	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491680000 – Unifikace napětí v městském kabelovém systému v Liberci – projektová dokumentace ve výši 800.000 Kč	
     	d)	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491701440 – Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou – oprava střechy Podhorská ulice ve výši 2.000.000 Kč	
     	e)	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491711472 – Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach – rekonstrukce střechy 3. etapa ve výši 2.000.000 Kč	
     	f)	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491721406 – Gymnázium, Frýdlant – výměna otvorových výplní (projektová dokumentace a inženýrská činnost) ve výši 300.000 Kč	
     	g)	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491741450 – Střední odborná škola, Liberec – rekonstrukce fasády objektu školy ve výši 11.502.000 Kč	
3.	navyšuje kapitola 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 20.000 Kč:	
navýšení specifického ukazatele číslo akce 04803021452 – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – 21. Burza středních škol 2015 ve výši 20.000 Kč
4.	navyšuje kapitola 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 5.100.000 Kč, z toho:	
     	a)	navýšení specifického ukazatele číslo akce 0491721406 – Gymnázium, Frýdlant – výměna otvorových výplní ve výši 2.100.000 Kč	
     	b)	navýšení specifického ukazatele číslo akce 0491731448 – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant – rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Bělíkova, Frýdlant ve výši 3.000.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 04. 2016

Důvodová zpráva
Navrhovanou změnou dochází k  úpravě výdajové části rozpočtu Libereckého kraje (kapitol 912 04, 917 04, 920 04, 920 14) bez dopadu na celkový objem z důvodu upřesnění charakteru níže uvedených investičních a neinvestičních akcí v rámci resortu školství. Všechny akce byly schváleny Zastupitelstvem Libereckého kraje v roce 2015 až 2016.
Od ledna 2016 vznikla nová výdajová kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO, jejímž prostřednictvím jsou krajem rozpočtovány a následně krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím poskytovány zpravidla účelové investiční i neinvestiční příspěvky v souladu s přijatým zněním zákona č. 24/2015 Sb., kterým byl v roce 2015 novelizován zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z tohoto důvodu budou přerozděleny níže uvedené akce. Dále v kapitole 920 04 byla schválena akce číslo 0491721406 – Gymnázium, Frýdlant – výměna otvorových výplní ve výši 2.800.000 Kč. Na základě předloženého rozpočtu příspěvkovou organizací byla tato částka upřesněna na celkovou výši 2.100.000 Kč včetně DPH. Tyto finanční prostředky budou převedeny do kapitoly 920 14 a budou využity současně s akcí – zateplení fasád objektu. Zbývající částka 700.000 Kč bude přerozdělena v kapitole 912 04 následovně: částka 300.000 Kč bude použita na akci číslo 0491721406 Gymnázium Frýdlant – výměna otvorových výplní (projektová dokumentace a inženýrská činnost, současně s akcí zateplení fasád objektu), zbylá částka ve výši 400.000 Kč bude využita na navýšení akce číslo 0491680000 – Unifikace napětí v městském kabelovém systému v Liberci – projektová dokumentace, a to na celkovou částku 800.000 Kč na zpracování potřebných projektových dokumentací.
Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení:
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 91/16, kterým se upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje následovně:  
1.	snižuje kapitola 920 04 – kapitálové výdaje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 26.702.000 Kč, z toho:
•	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491561427 Střední     uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod – výměna otvorových výplní ve výši 5.000.000 Kč
•	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491680000 Unifikace napětí v městském kabelovém systému v Liberci – projektová dokumentace ve výši 400.000 Kč
•	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491701440 – Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou – oprava střechy Podhorská ulice ve výši 2.000.000 Kč
•	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491711472 – Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach – rekonstrukce střechy 3. etapa ve výši 2.000.000 Kč
•	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491721406 – Gymnázium, Frýdlant – výměna otvorových výplní ve výši 2.800.000 Kč
•	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491731448 – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant – rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Bělíkova, Frýdlant ve výši 3.000.000 Kč
•	snížení specifického ukazatele číslo akce 0491741450 – Střední odborná škola, Liberec – rekonstrukce fasády objektu školy ve výši 11.502.000 Kč
2.	navyšuje a upravuje kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 21.582.000 Kč.
•	snížení dílčího ukazatele číslo akce 04803021452 – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – 21. Burza středních škol 2015 ve výši 20.000 Kč. V prosinci 2015 byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace, finanční prostředky je nutné uhradit z kapitoly 917 04 – transfery.
•	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491561427 – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod – výměna otvorových výplní ve výši 5.000.000 Kč
•	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491680000 – Unifikace napětí v městském kabelovém systému v Liberci – projektová dokumentace ve výši 800.000 Kč
•	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491701440 – Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou – oprava střechy Podhorská ulice ve výši 2.000.000 Kč
•	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491711472 – Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach – rekonstrukce střechy 3. etapa ve výši 2.000.000 Kč
•	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491721406 – Gymnázium, Frýdlant – výměna otvorových výplní (projektová dokumentace a inženýrská činnost, současně s akcí zateplení fasád objektu) ve výši 300.000 Kč. Jedná se o zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti. 
•	navýšení dílčího ukazatele číslo akce 0491741450 – Střední odborná škola, Liberec – rekonstrukce fasády objektu školy ve výši 11.502.000 Kč
3.	navyšuje kapitola 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 20.000 Kč:
•	navýšení specifického ukazatele číslo akce 04803021452 – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – 21. Burza středních škol 2015 ve výši 20.000 Kč, V prosinci 2015 byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace, finanční prostředky je nutné uhradit z kapitoly 917 04 – transfery.
4.	navyšuje kapitola 920 14 – kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 5.100.000 Kč, z toho:
•	navýšení specifického ukazatele číslo akce 0491721406 – Gymnázium, Frýdlant – výměna otvorových výplní ve výši 2.100.000 Kč. Pro gymnázium byla původně schválena akce – výměna otvorových výplní, a to ve výši 2.800.000 Kč (uvedeno v bodu 1), na základě předloženého rozpočtu příspěvkovou organizací byla tato částka upřesněna na celkovou výši 2.100.000 Kč. Následně byly schváleny finanční prostředky i na zateplení fasády ve výši 7.500.000 Kč. Z hlediska zákona o veřejných zakázkách musí být na obě akce vybrán jeden dodavatel, aby nedošlo k dělení veřejné zakázky, z tohoto důvodu je akce převedena do kapitoly 920 14. 
•	navýšení specifického ukazatele číslo akce 0491731448 – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant – rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Bělíkova, Frýdlant ve výši 3.000.000 Kč. Jedná se o akci investičního charakteru a proto v souladu se směrnicí č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek úkony zadavatele vykonává rada kraje, podklady a financování zajišťuje odbor investic a správy nemovitého majetku. 

Podrobná úprava ukazatelů jednotlivých kapitol je uvedena v příloze č. 1 tabulkové části tohoto materiálu. 

Přílohy: 
P01 Tabulková část ZR-RO č. 91/16