Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2016

Bod pořadu jednání:	71.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 89/16 – navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard	

Důvod předložení:	Usnesení č. 421/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 15. 3. 2016
     
Výbor dopravy dne 22. 3. 2015
     
Finanční výbor dne 24. 3. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 89/16, kterým se navyšují příjmy kraje v celkové výši 715.650 Kč, a to:	
     	a)	vybrané za prodej pozemků ve výši 216.251 Kč,	
     	b)	jakožto pokuta od společnosti SVS - stavitelství s.r.o. týkající se akce „290-016 - most přes Smědou za obcí Bílý Potok“ ve výši 499.399 Kč,	
2.	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 89/16, kterým se navyšují výdaje kraje v celkové výši 715.650 Kč, a to:	
     	a)	v kapitole 91403 – Působnosti, ekonomický odbor o částku 8.650 Kč, jakožto platba daně z nabytí nemovitých věcí,	
     	b)	v kapitole 917 06 Transfery, odbor dopravy, o celkovou částku 707.000 Kč u jednotlivých akcí:
- „Zubačka 2016“ o částku 150.000 Kč,
- „Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2016“ o částku 70.000 Kč,
- „Lužický motoráček 2016 a oslavy 130 let zahájení provozu na trati Kamenický Šenov“ o částku 245.000 Kč,
- „Benátská!2016“ o částku 242.000 Kč,	
rozhoduje
o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v úhrnném objemu 707.000 Kč na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, IDOL a Opuscard, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:
				
Poř. číslo	1	
IČ	25474481	
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	Železniční společnost Tanvald o.p.s., Krkonošská 256, 468 41 Tanvald	
Název projektu	Zubačka 2016	
Účel projektu	Zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel, včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje („IDOL“) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o provozování nostalgických jízd pro veřejnost s unikátními ozubnicovými lokomotivami na ozubnicové trati Tanvald – Kořenov – Harrachov v roce 2016. 	
Název parametru projektu	Nostalgické jízdy
Vydání lepenkových jízdenek a plakátů
Doprovodný program na nostalgických jízdách	
Měrná jednotka	den provozu
ks
den provozu	
Hodnota parametru	6
2000
6	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	220.000	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	68,18	
Max. výše dotace (Kč)	150.000	
Investice/           neinvestice	neinvestice	
Termín realizace projektu	1.4.2016 – 31.10.2016	
 	 	
Poř. číslo	2	
IČ	26989166	
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	Boveraclub z.s., Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec	
Název projektu	Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2016	
Účel projektu	Zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů, včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard v Libereckém kraji. 	
Název parametru projektu	Jízdy historických tramvají a autobusů
Tisk pamětních jízdenek
Tisk sady pamětních pohlednic
	
Měrná jednotka	akce
ks
ks	
Hodnota parametru	13
2.000
1.000	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	100.000	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	70	
Max. výše dotace (Kč)	70.000	
Investice/           neinvestice	neinvestice	
Termín realizace projektu	30.4.2016 – 30.9.2016	
 	 	
Poř. číslo	3	
IČ	27423069	
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 19016 Praha 9	
Název projektu	Lužický motoráček 2016 a oslavy 130 let zahájení provozu na trati Kamenický Šenov	
Účel projektu	Zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel, včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o provozní sezónu pravidelného nostalgického a turistického vlaku z Kamenického Šenova a České Kamenice do Liberce, na vlečku DPMLJ do tramvajové vozovny a zpět. Provozní období je každý pátek v červenci a v srpnu. Dále se jedná o 2denní oslavy 130 let muzejní dráhy Kamenický Šenov – Česká Kamenice, o jízdy historických vlaků a kyvadlové dopravy po stopách zrušené dráhy Kamenický Šenov – Česká Lípa.	
Název parametru projektu	Jízdy Lužického motoráčku
Údržba motorového vozu
Vydání historických lepenkových pamětních jízdenek
Propagace v brožuře Železniční nostalgie – vydání brožury
Zajištění programu na oslavách 130 let trati Kamenický Šenov – Česká Kamenice	
Měrná jednotka	vlkm
ks
ks
ks
den	
Hodnota parametru	2.136
1
1.000
10.000
2	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	357.000	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	68,63	
Max. výše dotace (Kč)	245.000	
Investice/           neinvestice	neinvestice	
Termín realizace projektu	15.4.2016 – 30.9.2016	
 	 	
Poř. číslo	4	
IČ	02926202	
Příjemce dotace/ žadatel/sídlo	První festivalová, s.r.o., Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1  	
Název projektu	Benátská!2016	
Účel projektu	Podpora dopravní obslužnosti, z důvodu eliminace dopravních rizik spojených se zvýšenou zátěží dopravní infrastruktury, při konání akce Benátská 2016!, která proběhne v termínu 28. – 31. 7. 2016. 	
Název parametru projektu	Zajištění kyvadlové dopravy
Dopravní značení, uzavírky, dopravní obslužnost
Řízení kyvadlové dopravy, uzavírek, ostraha
Pronájem ploch k parkování návštěvníků
Údržba ploch k parkování	
Měrná jednotka	Kč
Kč
Kč
Kč
Kč	
Hodnota parametru	150.000
20.000
120.000
50.000
10.000	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	350.000	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	69,14	
Max. výše dotace (Kč)	242.000	
Investice/           neinvestice	neinvestice	
Termín realizace projektu	1.1.2016 – 30.11.2016	

schvaluje
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/677/2016, OLP/674/2016, OLP/678/2016, OLP/679/2016 v rámci podpory propagace Libereckého kraje, IDOL, Opuscard a dopravní obslužnosti v rámci kulturní akce, které budou uzavřeny mezi Libereckým krajem a níže uvedenými příjemci
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 04. 2016

Důvodová zpráva

V průběhu října 2015 a února 2016 přišly nabídky od Boveraclub, z.s., KŽC Doprava, s.r.o., Železniční společnost Tanvald, o.p.s. na zajištění propagace Libereckého kraje, IDOL a Opuscard v historických vlacích při nostalgických jízdách a v propagačních tiskovinách a od První festivalová, s.r.o. na podporu dopravní obslužnosti, z důvodu eliminace dopravních rizik spojených se zvýšenou zátěží dopravní infrastruktury, při konání akce Benátská 2016. 

Dne 19. 2. 2016 zapsaný spolek Boveraclub, z.s. zaslal žádost prostřednictvím modulu Veřejná finanční podpora. Jedná se o podporu 13 jízd historických tramvají a autobusů, tisk pamětních jízdenek a pohlednic. Účelem projektu je zvýšit popularitu a atraktivitu veřejné dopravy v Libereckém kraji, podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů. Dojde k propagaci Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím dodaných letáků, plakátů a brožur umístěných uvnitř historických tramvají a autobusů. Celkové náklady projektu jsou 100.000 Kč, dotace 70 % tj. 70.000 Kč.

Dne 19. 2. 2016 KŽC Doprava, s.r.o. zaslala žádost prostřednictvím modulu Veřejná finanční podpora. Jedná se o podporu jízd Lužického motoráčku v roce 2016, vydání pamětních jízdenek, propagace v Brožuře Železniční nostalgie a zajištění programu na oslavách 130 let trati K. Šenov – Č. Kamenice. Účelem projektu je zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel, včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o provozní sezónu pravidelného nostalgického a turistického vlaku z Kamenického Šenova a České Kamenice do Liberce, na vlečku DPMLJ do tramvajové vozovny a zpět. Provozní období je každý pátek v červenci a v srpnu. Dále se jedná o 2denní oslavy 130 let muzejní dráhy Kamenický Šenov – Česká Kamenice, o jízdy historických vlaků a kyvadlové dopravy po stopách zrušené dráhy Kamenický Šenov – Česká Lípa. Propagace Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím vnitřních reklamních ploch v sedmi vozidlech historických vlaků jezdících pravidelně od května do října v Praze, Libereckém, Středočeském kraji a Ústeckém kraji, dále propagace Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím letáků a brožur umístěných uvnitř historického vlaku, uznávání jízdních dokladů dle tarifu IDOL v historických vlacích dopravce KŽC Doprava, s.r.o. na tratích č. 081 a 086 – v Lužickém motoráčku. Lužický motoráček bude provozován každý pátek od 1. 7. 2016 do 26. 8. 2016. Celkové náklady projektu jsou 357.000 Kč, dotace 68,63 % tj. 245.000 Kč.

Dne 7. 3. 2016 Železniční společnost Tanvald, o.p.s., zaslala žádost prostřednictvím modulu Veřejná finanční podpora. Konkrétně se jedná o provozování nostalgických jízd pro veřejnost s unikátními ozubnicovými lokomotivami na ozubnicové trati Tanvald – Kořenov – Harrachov v roce 2016 s doprovodným programem, vydání lepenkových jízdenek. Účelem projektu je zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel. Dojde k propagaci Libereckého kraje, IDOL a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard prostřednictvím vnitřních reklamních ploch ve vozidlech historických vlaků v době od 30. dubna do 24. září 2016 na trati Tanvald – Kořenov - Harrachov, dále umístění plakátů a brožur uvnitř historického vlaku, v prostorách Muzea ozubnicové dráhy a v obnoveném objektu kořenovské výtopny. Celkové náklady projektu jsou 220.000 Kč, dotace 68,18 % tj. 150.000 Kč.
Dne 23. 2. 2016 První festivalová, s.r.o. zaslala žádost prostřednictvím modulu Veřejná finanční podpora. Konkrétně se jedná o podporu dopravní obslužnosti, z důvodu eliminace dopravních rizik spojených se zvýšenou zátěží dopravní infrastruktury, při konání akce Benátská 2016!, která proběhne v termínu 28. – 31. 7. 2016. Celkové náklady projektu jsou 350.000 Kč, dotace 69,14 % tj. 242.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že výše uvedení žadatelé předložili žádosti o poskytnutí dotace, jejíž účel, časové nebo finanční zaměření není obsahem žádného krajem vyhlášeného programu, je kraj, zastoupený věcně příslušným odborem krajského úřadu povinen takové žádosti přijmout a pokud splňují veškeré podmínky dané zákony č. 250/2000 Sb., č. 129/2001 Sb. a Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, žádosti zpracovat a předložit orgánům kraje k rozhodnutí.

Resort dopravy předložené nabídky posoudil a předkládá je orgánům kraje k rozhodnutí, žádosti doporučuje k podpoře na základě níže uvedených informací:
Všechny tři výše uvedené subjekty svou činností zaměřenou na oblast tvorby projektů a produktů nostalgie veřejné dopravy, zejména kolejové, dlouhodobě přispívají ke zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji. Všechny uvedené spolky také napřímo disponují vhodnými vozidly a personálem k zajištění nostalgických, historicky věrných jízd, vozidla si přitom sami udržují a renovují, což je velmi náročná, záslužná a také nákladná činnost. V neposlední řadě jejich činnost přispívá také ke zvýšení potenciálu cestovního ruchu v Libereckém kraji, neboť jejich produkty jsou dostupné i jeho návštěvníkům a turistům. Jedná se o tak ojedinělé a organizačně silné a schopné subjekty, že využití jejich nabídek 
Festival Benátská! je svým rozsahem ojedinělá kulturní akce v rámci Libereckého kraje, patří mezi TOP 5 festivalů pořádaných na území České republiky, průměrná návštěvnost festivalu je 25.000 lidí. Až 60% z celkového počtu návštěvníků je ve věku 15 až 35 let a 23% návštěvníků je ve věku 35 až 50 let.  Tato věková struktura odpovídá rozhodující skupině cestujících, kteří využívají veřejnou dopravu pro své pravidelné cesty do škol a do zaměstnání. 

Vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky požadované resortem dopravy v návrhu rozpočtu na propagaci veřejné dopravy nebyly schváleny a v rozpočtu pro rok 2016 nejsou, upozorňuje resort dopravy na skutečnost, že navyšuje rozpočet kraje o nahodilé příjmy.
Předkladatel navrhuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti zapojit finanční prostředky ve výši 715.650 Kč do rozpočtu odboru dopravy, do kapitoly 917 06 - Transfery, odbor dopravy o celkovou částku 707.000 Kč na jednotlivé akce a ve výši 8.650 Kč zapojit do rozpočtu ekonomického odboru, do kapitoly 914 03 - Působnosti na akci „platby daní a finanční operace“ (u příjmů za prodej pozemků je z plateb odečtena daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4%). Jedná se o následující příjmy:
a)	vybrané za prodej pozemků ve výši 216.251 Kč (od 1. 1. 2016 do 25. 2. 2016),
b)	jakožto pokuta od společnosti SVS - stavitelství s.r.o. týkající se akce „290-016 - most přes Smědou za obcí Bílý Potok“ ve výši 499.399 Kč,
Na základě veřejné zakázky byla mezi Libereckým krajem a společností SVS - stavitelství s.r.o. uzavřena smlouva o provedení stavby č. OLP/113/2015 týkající se akce „290-016 - most přes Smědou za obcí Bílý Potok“, která byla na částku 665.866,21 Kč včetně DPH. V roce 2015 nebylo uhrazeno z výše uvedené částky vůbec nic. Proto byla tato částka převedena do rozpočtu roku 2016 změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 38/16. Zhotovitel u akce „290-016 - most přes Smědou za obcí Bílý Potok“ porušil povinnost stanovenou v článku VII. odst. 3 výše uvedené smlouvy a předal dílo o 150 dní později. Libereckému kraji tímto vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty dle článku XIII. odst. 1 smlouvy v celkové výši 499.399,50 Kč. Zhotovitel vystavil poslední fakturu ve výši 602.996,76 Kč, která byla snížena o výše uvedenou pokutu. Částka 50 haléřů nebude odborem dopravy zapojena do rozpočtu.

Přílohy:
Příloha č. 1 - P01_ZR_RO_89-16 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 89/16
Příloha č. 2 - P02_ žádost_ Železniční společnost Tanvald, o.p.s
Příloha č. 3 - P03_ žádost_ Boveraclub z.s.
Příloha č. 4 - P04_ žádost_ KŽC Doprava, s.r.o.
Příloha č. 5 - P05_ žádost_ První festivalová, s.r.o.
Příloha č. 6 - P06_ smlouva_OLP_677_2016 - Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
Příloha č. 7 - P07_ smlouva_OLP_674_2016 - Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – Boveraclub z.s.
Příloha č. 8 - P08_ smlouva_OLP_678_2016 - Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – KŽC Doprava, s.r.o.
Příloha č. 9 – P09_ smlouva_OLP_679_2016 - Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – První festivalová, s.r.o.