Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.04.2016

Bod pořadu jednání:	27.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 103/16 – zapojení finančních prostředků do kapitoly 914 09 - Působnosti odbor zdravotnictví, posílení rozpočtového ukazatele Zdravotní politika v regionu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 515/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Naďa Veselá
vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 4. 2015, usnesení č. 515/16/RK
     
Výbor finanční dne 21. 4. 2016
     
Výbor zdravotnictví dne 20. 4. 2016

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 103/16, kterým se:
1)	navyšují příjmy kraje v roce 2016 v celkové výši 636.208,15 Kč z důvodu přijatých finančních prostředků z vyúčtování realizovaných projektů, a to:	
     	a)	Nemocnice Frýdlant s.r.o. projekt „Zajištění akutní interní ambulance“ částka 49.470 Kč	
     	b)	Nemocnice Frýdlant s.r.o. projekt „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ částka 95.828 Kč	
     	c)	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ částka 296.369,30 Kč	
     	d)	Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace projekt „Moderní vozidla  ZZS LK včetně technologického a přístrojového vybavení“ částka 194.039,85 Kč	
     	e)	HENIG-security servis, s.r.o. projekt „Zajištění ostrahy objektu Lůžkový hospic v Liberci“ částka 501 Kč	
2)	navyšují výdaje rozpočtu v celkové výši 636.208,15 Kč v kapitole 914 09 – Působnosti – odbor zdravotnictví na úhradu nákladů činností zdravotní politiky:	
     	a)	rozpočtový ukazatel Zdravotní politika v regionu ve výši 200.000 Kč	
     	b)	rozpočtový ukazatel Hospic – režijní náklady ve výši 436.208,15 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2016.
Termín: 31. 05. 2016

Důvodová zpráva

Odbor zdravotnictví předkládá orgánům kraje k projednání změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 103/16 zapojení finančních prostředků do kapitoly 914 09 Působnosti odbor zdravotnictví, posílení rozpočtového ukazatele Zdravotní politika v regionu. 
V průběhu měsíce ledna a února proběhla vyúčtování projektů odboru zdravotnictví, z kterých byly vráceny nedočerpané finanční prostředky v celkové výši 636.208,15 Kč. Tyto finanční prostředky požaduje odbor zapojit do rozpočtu Libereckého kraje 2016, do kapitoly 914 09 – Působnosti, rozpočtový ukazatel Zdravotní politika v regionu ve výši 200.000 Kč a rozpočtový ukazatel Hospic- režijní náklady ve výši 436.208,15 Kč. Odbor zdravotnictví má v gesci Lůžkový hospic a financování nákladů vzniklých s provozem. V současné době není vytvořena rezerva na vyúčtování odběru studené vody v  Lůžkovém hospici, které proběhne v květnu a je předpoklad nedoplatku, neboť nyní činí měsíční úhrada studené vody 8.340 Kč. Je předpoklad, že pro další období dojde k navýšení záloh.  
Dále odbor pracuje na dokumentu „Koncepce rozvoje zdravotních služeb v Libereckém kraji“. Při tvorbě tohoto dokumentu vznikl požadavek zpracovat analýzu indikátorů kvality a efektivnosti poskytování péče. Cena analýzy je odhadována na 200.000 Kč. Tyto finanční prostředky nejsou v rozpočtu odboru zdravotnictví.
Na základě těchto skutečností odbor zdravotnictví požaduje zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu Libereckého kraje 2016.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Tabulka ZR-RO 103/16, bilance, 914 09