Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.04.2016

Bod pořadu jednání:	31.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/16 snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – Projektový záměr „Inkubátor výtvarných talentů 160“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 532/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 4. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 4. 2016
     
Finanční výbor dne 21. 4. 2016
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 19. 4. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/16, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP ve výši 800.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektu „Inkubátor výtvarných talentů 160“ o částku 800.000,-
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova zajistit další postup
Termín: 31. 05. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem projednávaného materiálu jsou informace o projektu „Inkubátor výtvarných talentů 160“ a schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP o částku 800.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku projektu „Inkubátor výtvarných talentů 160“o částku 800.000,- Kč, která bude určena na přípravu zmíněného projektu.

1)	Projektový záměr „Inkubátor výtvarných talentů 160“
Věcné zaměření projektového záměru 
Liberecký kraj bude jedním z pěti partnerů projektu „Inkubátor výtvarných talentů 160“, přičemž vedoucím partnerem projektu bude město Reichenbach. Dalšími partnery projektu na české straně jsou Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470 a Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66. Liberecký kraj bude zapojen především do investičních aktivit projektu. Měkké aktivity projektu budou realizovány prostřednictvím výše uvedených škol.

V rámci investičních aktivit projektu budou na české straně na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 zrekonstruovány stávající ubytovací kapacity v domě mládeže (dále jen „DM“) Horská 504, který je jedním z objektů školy Havlíčkova 57. 
V rámci rekonstrukce budou vybudována odborná pracoviště a ateliéry pro výtvarnou tvorbu (dílna pro vitráž, tiffany, fusing, mozaiku, vnitřní ateliér pro malbu kresbu, zahradní ateliér s částečně zastřešeným prostorem pro sochařské a řezbářské techniky a pořízeno vybavení pro modelování a keramiku). Současně s tím budou zrekonstruované prostory vybaveny audiovizuální a prezentační technikou. Stavební úpravy v internátu školy budou spočívat ve výměně oken, zateplení včetně nové fasády a v opravě vnitřních rozvodů (el., plyn, voda, odpady). Součástí projektu bude i centrální vytápění z plynového kotle s osazením nových otopných těles. Stavebními úpravami by mělo dojít k přizpůsobení provozu objektu současným potřebám sklářské školy. Objekt bude disponovat prostory k výuce a pro praktické činnosti (dílny, ateliér). Součástí projektu je i rekonstrukce stávajících prostor určených k bydlení vyučujícího či správce budovy v bytech (3+1 a 2+1 v patře) a k ubytování tuzemských a zahraničních žáků sklářské školy (neveřejné) v pokojích. Bližší popis stavebních úprav je uveden v příloze č. 1 – Studie objektu DM Horská č. 504 a č. 2 – rozpočet investičních aktivit.

V rámci investičních aktivit na saské straně: proběhnou stavební opatření v prostorách vyššího stupně základní školy a gymnázia v Reichenbachu (Oberschule Reichenbach - žáci ve věku 12 až 19 let). Stavební úpravy v přízemí budovy budou realizovány zejména v prostorách jídelny, proběhne rekonstrukce některých učeben a odborných kabinetů, rekonstrukce školního dvorku (případné zapojení společných uměleckých aktivit a návrhů studentů). 

Měkké aktivity projektu budou společné. Na české straně budou kromě Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově do měkkých aktivit projektu zapojeny další dvě partnerské školy, kterými jsou Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470 a Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66. 
V rámci měkkých aktivit budou realizovány zejména výměnné pobyty a jazykové stáže pro žáky a učitele, společné zájezdy (jazykové, vzdělávací) pro žáky a učitele, společné výtvarné kurzy kresby malby v přírodě v tuzemsku a v zahraničí, společné výstavy v tuzemsku a zahraničí, společné uměleckořemeslné workshopy na české i saské straně aj. 

Předpokládaný hlavní zdroj financování:
Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 – prioritní osa 3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení.

Všechny výzvy Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 jsou průběžné, projektové žádosti lze podávat do vyčerpání alokace. Hodnocení projektu zpravidla trvá 5 měsíců, následně jsou projekty předloženy monitorovacímu výboru ke schválení. V současné chvíli byly podány projekty ve finančním objemu odpovídajícím 64 % celkové alokace pro danou prioritu, která je pro celé programovací období 27.644.237,- EUR.

Struktura finančních zdrojů
-	85% strukturální a investiční fondy EU
-	5% státní rozpočet
-	10% vlastní podíl žadatele 

Rámcová finanční velikost projektů
Celkové výdaje za investiční část projektu realizovanou Libereckým krajem jsou odhadovány ve výši 12.231.807,- Kč. 
Celkové výdaje měkkých aktivit projektu včetně neinvestičního vybavení jsou odhadovány na 13.055.000,- Kč. Tato část projektu bude realizována partnerskými školami. Podrobnější popis měkkých aktivit je přílohou č. 3 tohoto materiálu.

Partner projektu	výdaje v Kč	
	investiční	neinvestiční	
Liberecký kraj	12 231 807,00	0,00	
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov	0,00	13 055 000,00	
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod	0,00		
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou	0,00		
město Reichenbach*	29 700 000,00	

*náklady na Saské straně jsou 1,1, mil. EUR, pro přepočet kurzu byl použit kurz 27 Kč /EUR

Předpokládaná míra spolufinancování
Podíl Libereckého kraje se předpokládá ve výši 10 %, což je 1.223.181,-  Kč. 
Podíl partnerských škol se předpokládá ve výši 10%, což je 1.305.500,- Kč. Aktivity realizované partnerskými školami by byly předfinancovány a spolufinancovány z rozpočtu Libereckého kraje. 
 
podíl Libereckého kraje	předfinancování	spolufinancování 	
	investiční	neinvestiční	investiční	neinvestiční	
	11 008 626,30	11 749 500,00	1 223 180,70	1 305 500,00	
Celkem	22 758 126,30	2 528 680,70	

Předpokládaný harmonogram
Předpokládáme, že uvedený projekt bude realizován v letech 2017 až 2019. 

rok	2016	2017	2018	2019	
Celkové odhadované výdaje projektu v letech v tis. Kč	800,00	8 000,00	8 000,00	8 486,81	

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci projektu se nepředpokládá vznik nových pracovních míst. 

Stanovisko Odboru regionální rozvoje a evropských projektů: V rámci prioritní osy 3 jsou způsobilé investice do vybavení a infrastruktury jen pokud jsou nezbytné pro dosažení cílů projektu a netvoří hlavní část celkového rozpočtu projektu. Rekonstrukce ubytovacích kapacit není v přeshraničním programu podporována. Z investičních výdajů by mohly být způsobilé pouze výdaje související s vybudováním odborného pracoviště a ateliérů pro výtvarnou tvorbu.  V projektu se dá očekávat nárůst nezpůsobilých výdajů což bude pro Liberecký kraj znamenat vyšší požadavek na spolufinancovaní než uvedených 10 % vlastního podílu žadatele. Celkové výdaje projektu zůstanou v uvedené výši. 

Měkké aktivity by měly být uskutečňovány zejména v dotačním území. Aktivity mimo dotační území, kterých je v projektu plánována celá řada, jsou podporovány jen v odůvodnitelných případech a musí mít pro projekt pozitivní přínos. Dotační území je vymezeno programem pouze na části území České republiky (Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj) a Svobodného státu Sasko. V tuto chvíli jsou v projektu uvažovány i studijní cesty do Itálie, Francie, Nizozemí, Velké Británie a Španělska, což může znamenat vyšší požadavek na spolufinancování.

2)	změna rozpočtu – rozpočtové opatření

V současné chvíli je zpracován investiční záměr k rekonstrukci stávající ubytovací kapacity v DM Horská 504. Dále je zapotřebí zadat zpracování projektové dokumentace. Odhadované náklady rekonstrukce jsou 12.231.807,- Kč, na základě předchozích zkušeností se zpracováním projektových dokumentací v obdobném finančním rozsahu odhadujeme náklady na zpracování projektové dokumentace na 800.000,- Kč.  Tuto částku je zapotřebí vyčlenit na přípravu projektu. 

Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 117/16 je zavedení nového projektu s názvem „Inkubátor výtvarných talentů“ do kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a vyčlenění prostředků určených na zpracování projektové dokumentace. Rozpočtovým opatřením se snižují výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP o částku 800.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku projektu „Inkubátor výtvarných talentů“ o částku 800.000,- Kč

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Studie objektu DM Horská č. 504
Příloha č. 2 – Rozpočet investičních aktivit
Příloha č. 3 - Popis měkkých aktivit  
Příloha č. 4  - Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2016, 923 03, 923 14