Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.04.2016

Bod pořadu jednání:	33.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/16 – projektový záměr „Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“ a úprava vybraných projektových záměrů na zateplení vybraných objektů LK	

Důvod předložení:	Usnesení č. 538/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 12. 4. 2016
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 19. 4. 2016
     
Výbor sociálních věcí dne 19. 4. 2016
     
Finanční výbor dne 21. 4. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/16, kterým se:
1.	snižují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku u projektů „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy – Střední odborná škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace“ o částku 1.000.000,- Kč a „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy – Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace“ o částku 170.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku 1.170.000,- Kč a to na krytí výdajů přípravy projektů:	
     	a)	„Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“ ve výši 500.000,- Kč,	
     	b)	„Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ o 250.000,- Kč	
     	c)	„Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace“ o 420.000,- Kč,	
2.	snižují výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP ve výši 1.260.000,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku 1.260.000,- Kč a to na krytí výdajů přípravy projektů:	
     	a)	„Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ o částku 260.000,- Kč,	
     	b)	„Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ o částku 130.000,- Kč,	
     	c)	„Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace“ o částku 210.000,- Kč,	
     	d)	„Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ o částku 330.000,- Kč,	
     	e)	„Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ o částku 330.000,- Kč.	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova zajistit další postup.
Termín: 30. 05. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je:
1.	informace o projektovém záměru „Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“,
2.	informace o ukončení prací na přípravě projektů „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy – Střední odborná škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace“ a „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy – Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace“,
3.	informace o upravených projektových záměrech na zateplení vybraných objektů Libereckého kraje,
4.	změna rozpočtu – rozpočtové opatření č.108/16, kterým se snižují výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP o částku 1.260.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku projektů na řešení energetických úspor o celkovou částku 1.260.000,- Kč, která bude určena na přípravu projektů na řešení energetických úspor vybraných objektů Libereckého kraje. Dále dojde k přesunu finančních prostředků v částce 1.170.000,- Kč v rámci kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

1)	Projektový záměr „Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“

Věcné zaměření projektového záměru
Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy. Navrhovaná opatření v projektu jsou následující:
-	ohřev teplé vody na WC a pro vytápění školy pomocí tepelného čerpadla s využitím energie při celoročním chlazení serverovny; nyní je energie trvale mařena do venkovního prostředí,
-	ohřev teplé vody tepelným čerpadlem vzduch/voda pro druhou část WC, nahrazující zároveň stávající dosluhující 3 ks elektrických boilerů
-	zateplení stropu nad 3. NP tepelnou izolací,
-	instalace systémů řízeného větrání se zpětným ziskem tepla pro třídy a chodby včetně WC,
-	zateplení obvodových stěn ze strany dvora a bočního štítu,
-	zateplení venkovních špalet oken do ulice, zvyšující zároveň i vzduchotěsnost objektu, oprava a nátěr uliční fasády.

Struktura finančních zdrojů
-	40% - 45 % strukturální fondy EU
-	60% - 55% vlastní podíl žadatele 

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 40 % celkových způsobilých výdajů projektu. Dále je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technického vybavení způsobilého pro podporu (jedná se minimálně o  rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací), energetický management.

Rámcová finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 10.012.927,- Kč. Jedná se o náklady na stavbu včetně DPH, trvalého technického dozoru, autorského dozoru a přípravy žádosti.

Předpokládaná míra spolufinancování
V rámci podpory Operačního programu Životního prostředí je míra spolufinancování žadatele ve výši 60 % způsobilých výdajů projektu. Předpokládaný podíl Libereckého kraje je 4.982.230,- Kč + neuznatelné výdaje, které předpokládáme ve výši 1.709.211,- Kč. Celkovou míru spolufinancování předpokládáme ve výši 6.691.441,- Kč.

Předpokládaný harmonogram
Předpokládáme, že projekt bude předložen do 39. výzvy, která by měla být vyhlášena 1. 9. 2016 s předpokládaným ukončením příjmu žádostí do 28. 2. 2017. Délka realizace projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

2)	Ukončení prací na přípravě projektů „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy – Střední odborná škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace“ a „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy – Domov důchodců Česká Dub, příspěvková organizace“
U dvou projektových záměrů, které byly schváleny na 14. zasedání Rady Libereckého kraje dne 8. 9. 2015, usnesením č. 1475/15/RK, navrhuje odbor regionálního rozvoje a evropských projektů po projednání s věcně příslušnými odbory ukončit práce na přípravě projektových žádostí do Operačního programu Životní prostředí z následujících důvodů.
Projekt „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy – Střední odborná škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace“ se nebude realizovat. Dojde k úpravě objektu (částečná oprava fasády a částečná výměna oken), stavební práce neinvestičního charakteru, které budou financovány z rozpočtu Libereckého kraje, jsou v gesci resortu školství. 
Vzhledem k tomu, že u projektu „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy – Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace“ by se jednalo pouze o výměnu oken, rozhodl odbor sociálních věcí, že se bude jednat o akci financovanou z rozpočtu Libereckého kraje. Do rozpočtu odboru investic a správy nemovitého majetku, kapitola 920 14 Kapitálové výdaje byly převedeny finanční prostředky na výměnu oken. 

3)	Úprava projektových záměrů na zateplení vybraných objektů Libereckého kraje
Rada Libereckého kraje dne 8. 9. 2015, usnesením č. 416/15/ZK schválila projektové záměry na zateplení vybraných objektů Libereckého kraje. V době schválení projektových záměrů nebyly ještě známy podmínky Operačního programu Životní prostředí. V Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí pro období 2014 – 2020 je v současné době uvedena podmínka, že u budov, které slouží pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zde uvedena podmínka nutnosti vyregulování otopné soustavy. Na základě těchto podmínek byly investiční záměry škol dopracovány. U třech projektů sociálního zaměření byly investiční záměry ještě dodatečně dopracovány, aby byl zřejmý rozsah nutných prací. 

Aktualizovaná tabulka připravovaných projektů do Operačního programu Životní prostředí (ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)
Název projektu	Celkové předpokládané náklady schválené usn. č. 1475/15/RK	Předpoklad celkových nákladů na realizaci  - po úpravě          	
1	Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	7.400.000,-	17.195.218,-	
2	Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	5.960.000,-	8.388.730,-	
3	Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	4.630.000,-	6.397.280,-	
4	Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	16.200.000,-	16.375.376,-	
5	Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace	1.300.000,-	2.500.000,-	
6	Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace	4.000.000,-	4.867.676,-	
7	Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace	3.300.000,-	6.113.115,-	
	CELKEM	42.790.000,-	61.837.395,-	

4)	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření:
Na projekt „Systém řízeného větrání tříd v budově Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace“ bylo na přípravu projektu vyčleněno 250.000,- Kč. Na základě rozšíření projektového záměru na „Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“ je nutné navýšit finanční prostředky na přípravu tohoto projektu na 750.000,- Kč. Částka obsahuje finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace pro provedení stavby, inženýrskou činnost a zpracování povinných příloh žádosti do Operačního programu Životní prostředí).

Vzhledem k tomu, že v projektech připravovaných do Operačního programu Životní prostředí je nutné k žádosti o podporu zpracovat všechny povinné přílohy je také nutné zvýšit finanční prostředky na přípravu projektů připravovaných do Operačního programu Životní prostředí. Vzhledem ke konkretizaci podkladů nutných ke zpracování projektových dokumentací a to na základě již vyhlášené výzvy Operačního programu Životní prostředí upravujeme výši finančních prostředků na přípravu k již schváleným projektovým záměrům. Při schvalování projektových záměrů nebyly ještě známy konkrétní podmínky programu.

Předmětem změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 108/16 je zrušení dvou projektů v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy – Střední odborná škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace“ v částce 1.000.000,- Kč a „Snížení energetické náročnosti hlavní budovy – Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace“ v částce 170.000,- Kč. Finanční prostředky ve výši 1.170.000,- budou použity na projektové záměry, které řeší energetické úspory vybraných objektů LK (viz. tabulka níže). 
Dále dojde ke snížení výdajů kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování IROP a TOP ve výši 1.260.000,- Kč a současně se navýší výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku projektů na projektové záměry, které řeší energetické úspory vybraných objektů LK o částku 1.260.000,- Kč (viz. tabulka níže). 

Název projektu	Původní výše předpokládaných nákladů na přípravu	Předpokládané náklady na přípravu projektů           	
1	Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa	250.000,-	750.000,-	
2	Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	900.000,-	1.150.000,-	
3	Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	360.000,-	620.000,-	
4	Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace	330.000,-	460.000,-	
5	Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace	650.000,-	1.280.000,-	
6	Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace	150.000,-	150.000,-	
7	Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace	290.000,-	620.000,-	
8	Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace	270.000,-	600.000,-	
CELKEM	3.200.000,-	5.630.000,-	

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Tabulka změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 108/2016 v návaznosti na kapitolu 923 03 Spolufinancování EU - Ekonomický odbor a kapitolu 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku