Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.04.2016

Bod pořadu jednání:	50.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 119/16 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“ – přesun z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce	

Důvod předložení:	Usnesení č. 588/16/RK ze dne 5. 4. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 4. 2016
     
Výbor dopravy dne 19. 4. 2016
     
Finanční výbor dne 21. 4. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 119/16, kterým se:
1.	navyšují očekávané příjmy kraje u akce „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši 2.651.644 Kč,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy v celkové výši 2.651.644 Kč:	
     	a)	snižují výdaje nespecifikované rezervy u akce „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“ ve výši 57.822.784 Kč,	
     	b)	navyšují výdaje u akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje - 2016“ na jednotlivé akce v celkové výši 60.474.428 Kč, a to u akce:
- „III/29022 Josefův Důl“ ve výši 10.476.019 Kč,
- „III/29035 Jindřichov nad Nisou, propustek“ ve výši 537.777 Kč,
- „III/29011 Ludvíkov pod Smrkem“ ve výši 501.477 Kč,
- „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši 20.562.881 Kč,
- „III/2628 Okrouhlá, havárie propustku u čp. 46“ ve výši 676.508 Kč,
- „II/289 Semily“ ve výši 2.177.802 Kč,
- „III/27926 Turnov“ ve výši 906.774 Kč,
- „III/2605 Skalka - Blíževedly“ ve výši 9.000.192 Kč,
- „III/28745 Zásada - Držkov“ ve výši 6.016.058 Kč,
- „III/28744  Zásada - Loužnice“ ve výši 2.933.448 Kč,
- „III/2713 Chotyně - Dolní Suchá“ ve výši 6.685.492 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 05. 2016

Důvodová zpráva
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil usnesením č. 1042 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 3 miliardy Kč na financování silnic II. a III. tříd v roce 2016. Tato částka byla rozdělena mezi jednotlivé kraje na základě procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj. Libereckému kraji, který má 4,26% podíl na silniční síti II. a III. tříd, tak připadne částka v celkové výši 127.894.000 Kč. V únoru letošního roku požádal hejtman Libereckého kraje SFDI o poskytnutí finančních prostředků ve výši 127.894.000 Kč z rozpočtu SFDI. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků již byla projednána Radou Libereckého kraje a byla podepsána hejtmanem Libereckého kraje a po podpisu ze strany SFDI obdrží Liberecký kraj v průběhu dubna nebo května roku 2016 částku ve výši 127.894.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 4.000.000 Kč na úhradu neuznatelných nákladů na zajištění činnosti technického dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti práce byly zapojeny ve změně rozpočtu – rozpočtovém opatření č. 38/16 jakožto nespecifikovaná rezerva. Tato částka bude zapojována průběžně v roce 2016 po dokončení administrace veřejných zakázek u jednotlivých akcí. První částky na jednotlivé akce byly zapojeny změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 57/16, č. 72/16 a č. 100/16.
Na další akce proběhla výběrová řízení na stavební práce, která již byla ukončena. Dle výsledku výběrových řízení je navrženo navýšení těchto akcí: 
- „III/29022 Josefův Důl“ ve výši 10.476.019 Kč,
- „III/29035 Jindřichov nad Nisou, propustek“ ve výši 537.777 Kč,
- „III/29011 Ludvíkov pod Smrkem“ ve výši 501.477 Kč,
- „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši 20.562.881 Kč,
- „III/2628 Okrouhlá, havárie propustku u čp. 46“ ve výši 676.508 Kč,
- „II/289 Semily“ ve výši 2.177.802 Kč,
- „III/27926 Turnov“ ve výši 906.774 Kč,
- „III/2605 Skalka - Blíževedly“ ve výši 9.000.192 Kč,
- „III/28745 Zásada - Držkov“ ve výši 6.016.058 Kč,
- „III/28744  Zásada - Loužnice“ ve výši 2.933.448 Kč,
- „III/2713 Chotyně - Dolní Suchá“ ve výši 6.685.492 Kč.
Navýšení očekávaných příjmů u akce „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ je nutné z hlediska uzavřené smlouvy mezi Libereckým kraje a Městem Chrastava o poskytnutí účelové dotace na nezpůsobilé výdaje. Jedná se o úpravy stavebních objektů, které nejsou ve vlastnictví Libereckého kraje, a jejich stavební úprava není vyvolanou investicí Libereckým krajem, případně jsou v projektu navrženy nové stavební objekty, které nejsou součástí ani příslušenstvím silnice a dle legislativy a charakterů objektů nebude Liberecký kraj jejich vlastníkem. Faktury za tyto nezpůsobilé výdaje budou hrazeny Libereckým krajem a na základě žádosti by město mělo dle výše uvedené smlouvy zaslat finanční prostředky do 30 dnů ode dne doručení žádosti na město.

Přílohy
050_P01_tabulky_ZR-RO_119-16