Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	33.	
		
Název :	Projekt „Za společným dědictvím na kole i pěšky“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 771/16/RK ze dne 03.05.2016	

Zpracoval:	Mgr. Eva Hornová
vedoucí oddělení cestovního ruchu
Bc. Denisa Merenusová,DiS.
zaměstnanec oddělení cestovního ruchu
	
Projednal:	Rada kraje dne 03.05.2016
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury dne 26.05.2016
     
Výbor finanční dne 26.05.2016

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	PhDr.Mgr. René Brož
vedoucí odboru kultury, památkové péče a cest. ruchu
	
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	závazek předpokládané výše spolufinancování části projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky “ připadající na aktivity Libereckého kraje až do celkové výše 537 800 Kč (odpovídající částce 21 512 Euro při kurzu 25 CZK/EUR) a jeho rozložení v letech 2017 – 2019, v případě, že daný projekt bude schválen v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020	
b)	předpokládané předfinancování dané části projektu připadající na aktivity Libereckého kraje až do výše 4 390 200 Kč (odpovídá částce 175 608 Euro při kurzu 25 CZK/EUR) a jeho rozložení v letech 2017 – 2019	
c)	Smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery, č. OLP/1617/2016, k projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“, a to mezi Ústeckým krajem (Lead partnerem), Libereckým krajem (partnerem). Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH (partnerem) a KEG Kreisentwicklungsgesellschaft mbH  (partnerem),	
a ukládá
Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené vedením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
a)	předložit Smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery č. OLP/1617/2016 hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.	
Termín: 30. 07. 2016
b)	zajistit vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování daného projektu v rozpočtu Libereckého kraje v letech 2017 - 2019	
Termín: 30. 06. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení zapojení Libereckého kraje do projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“ v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, odsouhlasení závazku spolufinancování a předfinancování projektu Libereckým krajem a Smlouvy o spolupráci. 
Liberecký kraj v tomto projektu spolupracuje s Ústeckým krajem (leadpartner), saskými partnery: Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH a KEG Kreisentwicklungsgesellschaft mbH. Liberecký kraj bude v projektu řešit marketingové aktivity a revitalizaci cykloznačení cyklotras. 

1) Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je společná propagace cykloturistických a pěších tras v oblasti Libereckého kraje, Ústeckého kraje a okresů Bautzen, Görlitz a Sächsische Schweiz. Projekt podpoří dlouhodobé unikum lidové architektury a za pomocí revitalizace značení dojde k usnadnění pohybu návštěvníků po oblasti dotčené projektem a zpřístupní tak přírodní a kulturní dědictví a bude tak základem pro vytvoření turistického produktu. 
V rámci projektu se předpokládá stavba lávky/mostu přes Stožecké sedlo, kterou bude realizovat Ústecký kraj. Stožecké sedlo je dopravně vytížené a pro cykloturistiku i pěší turistiku je stávající řešení nebezpečné. Postavením lávky dojde ke zvýšení bezpečnosti turistů a také k turistickému propojení Ústeckého a Libereckého kraje. 
Partneři projektu:
Lead partner: Ústecký kraj
PP1 – Liberecký kraj
PP2 - Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
PP3 - KEG Kreisentwicklungsgesellschaft mbH
Aktivity projektu realizované Libereckým krajem:
a)	Projektová příprava revitalizace cykloznačení na cyklotrasách v oblasti Českolipska
Zpracování projektových dokumentací ke stanovení místní úpravy provozu včetně inženýrské činnosti a aktualizace zákresů bodů cykloznačení v mapové aplikaci LK 
b)	Revitalizace cykloznačení cyklotras v oblasti Českolipska
Rekonstrukce a doznačení dopravního značení na cyklotrasách v oblasti Českolipska v návaznosti na výstupy ze společné rozvojové studie zpracované leadpartnerem v rámci projektu 
c)	Kulturní akce u jednoho z vybraných domů lidové architektury
Podpora a propagace lidové architektury v oblasti Českolipska prostřednictvím kulturní akce. Návštěvníkům akce bude předvedena ukázka dřevosochání. V rámci kulturní akce se bude konat i přednáška o problematice rekonstrukce podstávkových domů Předpokládané místo konání akce Vísecká rychta v Kravařích.
d)	Společná cykloturistická a trhací mapa 
Vytvoření společné mapy s vyznačením turistického produktu. 
e)	Putovní výstava po informačních centrech a dalších objektech spojených s lidovou architekturou v území dotčeném projektem 
Putovní výstava se vzdělávacím a edukativním účelem, Záměrem je především poukázat na architektonický vývoj vybraných objektů, který je zřejmý při srovnání historické a aktuální fotografie. 
f)	Workshop k lidové architektuře
Workshop pro odborníky z řad památkové péče se zacílením na postupy při obnově a zachování lidových domů a její další propagaci směrem k návštěvníkům. Předpokládané místo konání akce Dolní Chřibská. 

g)	Pořízení fotografií 
Pořízení fotografií lidové architektury a přírodního dědictví (80 ks) pro účely putovní výstavy, vytvoření tipů na výlet a pro turistické webové stránky Libereckého kraje www.liberecky-kraj.cz a turistického regionu Českolipsko – www.ceskolipsko.info. 

h)	Prezentace v mediích – tištěné materiály, online reklama, sociální sítě
i)	Propagační předměty, roll-up
j)	Rozšíření turistického portálu www.liberecky-kraj.cz z hlediska aktualizace datového skladu a redesignu stránek pro lidovou architekturu
k)	Tajuplné výlety Českolipskem
Vytvořením tajuplných výletů (okruh + příběh) na základě starých pověstí a bájí Českolipska. 
l)	Nákup monitorovacích zařízení
Nákup 2 monitorovacích zařízení, které budou umístěny na cyklotrasy Zelená cyklomagistrála Ploučnice a Odra-Nisa.

m)	Společná prezentace v tuzemsku a zahraničí 
Společná prezentace projektu na veletrzích cestovního ruchu v příhraničí a veletrzích sportovního charakteru, jako je např. For Bikes a Sportlife.

n)	Tlumočení, cestovné, překlady

2)  Předpokládaný hlavní zdroj financování
Program spolupráce Česká republika a Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 (dále jen Ziel2/Cíl2 Sasko-ČR).

3) Struktura finančních zdrojů
85% - strukturální fondy 
5% - státní rozpočet
10 % - vlastní podíl žadatele

4) Finanční velikost projektu
Celkové náklady připadající na aktivity Libereckého kraje v projektu představují nejvýše 4 878 000,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že Program nestanovuje výši kurzu, kterou žadatel zvolí v projektové žádosti, bylo dohodnuto s ekonomickým odborem, že bude použit kurz 25 CZK/EUR, který může být reálný v době realizace projektu. Pokud bychom ponechali stávající výši rozpočtu projektu v eurech, která je schvalována v Programu, nikoliv částka v korunách českých, mohl by Liberecký kraj při změně kurzu z 27 CZK na 25 CZK/EUR obdržet o cca 300 tis. Kč méně při dodržení rozpočtu v korunách. Výše rozpočtu v korunách bude dodržena dle schválené výše závazku a v případě změn by změna rozpočtu musela být znovu projednána zastupitelstvem kraje. Tato změna kurzu je tedy opatřením, kterým lze eliminovat možné finanční ztráty z důvodu pohybu kurzu v letech realizace projektu, tj. v období od 2017 – 2019. 
Do žádosti jsou všechny finanční částky uváděny v EURECH, pro Liberecký kraj je závazná výše závazku spolufinancování (i předfinancování) v Kč, proto jsou v usnesení uvedeny obě částky. Při přepočtu byl použit kurz 25 CZK/EUR.
 
5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany Libereckého kraje včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Předpokládané spolufinancování Libereckého kraje je do výše 487 800,- Kč (10% celkových výdajů dané části projektu připadající na aktivity Libereckého kraje). Výše nákladů v době udržitelnosti je předpokládána až do výše 50.000Kč. Celková výše nákladů spolufinancování Libereckého kraje činí 537 800,- Kč. 

6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje se odhaduje až do výše 4 390 200,- Kč (výše rovna součtu 85% EU a 5 % SR).

7) Harmonogram projektu včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace aktivit Libereckého kraje na projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“ bude probíhat v období leden 2017 – prosinec 2019. Podání žádosti je plánováno červen 2016. Pokud bude projekt schválen, dojde začátkem roku 2017 k přípravě výběrových řízení na marketingové aktivity a projektová příprava revitalizace cykloznačení na cyklotrasách v oblasti Českolipska. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech  – projekt „Za společným dědictvím na kole i pěšky“ (v  Kč)

Rok	Celkové výdaje projektu 	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2017	1 877 000,-Kč	0	187 700,-Kč	93 850,-Kč	1 595 450,-Kč	
2018	2 769 000,-Kč	0	276 900,-Kč	138 450,-Kč	2 353 650,-Kč	
2019	232 000,-Kč	0	23 200,-Kč	11 600,-Kč	197 200,-Kč	
Celkem	4 878 000,-Kč	0	487 800,-Kč	243 900,-Kč	4 146 300,-Kč	

Výdaje dle tabulky budou nárokovány odborem KPPCR, dle uvedených částek v daných letech viz tabulka.   

8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Po dobu povinné udržitelnosti sjednaných parametrů a výstupů projektu se předpokládají náklady Libereckého kraje na udržitelnost servis sčítacího zařízení max. 50.000,- Kč (po celou dobu povinné udržitelnosti projektu). 

9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst
V rámci projektu nevznikne pracovní místo pro projektového manažera. Realizaci projektu budou mít na starosti pracovníci OKPPCR a pracovník odboru dopravy.

Přílohy:
033_P01_ Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery č. OLP/1617/2016