Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, a navýšení výdajů v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – závazek spolufinancování projektu „Ještěd ve filmu“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 877/16/RK ze dne 17.05.2016	

Zpracoval:	Bc. Anna Masáková
odborný zaměstnanec odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
Projednal:	Rada kraje  dne 17.05.2016
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury  dne 26.05.2016
     
Výbor finanční dne 26.05.2016

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	PhDr.Mgr. René Brož
vedoucí odboru kultury, památkové péče a cest. ruchu
	
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/16, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP, o částku 327 800 Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 327 800 Kč na realizaci aktivit projektu „Ještěd ve filmu“ v roce 2016,	
b)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu Libereckým krajem do výše 66 315,- Kč (odpovídá částce 2 653 EUR při kurzu 25 CZK / 1 EUR) v letech 2016 – 2017 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa do programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020,	
c)	předpokládané předfinancování projektu Libereckým krajem do výše 
375 785,- Kč (odpovídá částce 15 031 EUR při kurzu 25 CZK / 1 EUR) a jeho rozložením v letech 2016 -2017	
a ukládá
Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, zajistit další postup.
Termín: 30. 11. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je odsouhlasení předložení projektu „Ještěd ve filmu“ do Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa do programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 a dále odsouhlasení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu ze strany Libereckého kraje (žadatele).

1)	Věcné zaměření projektu
Obsahem projektu je rozvoj filmové turistiky na území Libereckého kraje a Statutárního města Liberec a propojení tohoto tématu s letošními Oslavami Ještědu, které se konají dne 17. září 2016. Zejména jde o zajištění programu Oslav Ještědu na téma filmu a o výměnu zkušeností s německým městem Görlitz, které má s filmovou turistikou bohaté zkušenosti. V rámci projektu dojde i k rozvoji turistického portálu a mobilní aplikace Libereckého kraje v oblasti filmové turistiky (doplnění filmových míst a tipů na výlety). Město Liberec spoluorganizuje Oslavy Ještědu 2016. Oba projektoví partneři (Město Liberec a Město Görlitz) se budou podílet na realizaci výstavy s tématikou filmové turistiky a na organizaci prohlídkových okruhů.
Aktivity Libereckého kraje jsou:
•	uspořádání Oslav Ještědu v roce 2016 (a poté v době udržitelnosti projektu v letech 2017 – 2022),
•	rozšíření informací na turistickém portálu Libereckého kraje www.liberecky-kraj.cz, oblast filmové turistiky – fotografie, texty, překlady do jazykových mutací
•	rozšíření informací v turistické mobilní aplikaci Libereckého kraje, oblast filmové turistiky,
•	uspořádání odborného workshopu s partnery projektu, který by měl zejména přinést výměnu zkušeností s německým městem Görlitz, někdy též nazývaným Görliwood, který má s filmovou turistikou bohaté zkušenosti (např. film The Grand Budapest Hotel, Alone in Berlin, Inglourious Basterds a další),
•	uspořádání putovní výstavy s tématikou filmové turistiky v letní sezóně 2017. 

2) 	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Fond malých projektů v Euroregionu Nisa, program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 (dále jen FMP ČR - Sasko)

3)	Struktura finančních zdrojů
85% - FMP ČR - Sasko
15% - vlastní podíl žadatele    
Město Liberec každoročně finančně přispívá na zajištění Oslav Ještědu 80 000 Kč.

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu představují nejvýše 442 100,- Kč (odpovídá částce 17 684 EUR 
při kurzu 25 CZK / 1 EUR). Partneři projektu se finančně nepodílejí.

5)	Předpokládaná míra spolufinancování
V rámci FMP ČR - Sasko je míra spolufinancování žadatele 15%. Podíl spolufinancování LK v rámci realizační fáze projektu se tedy předpokládá do výše
66 315,- Kč (odpovídá částce 2 653 EUR při kurzu 25 CZK / 1 EUR). 

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany 
Libereckého kraje
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje se odhaduje v objemu 375 785 Kč (odpovídá částce 15 031 EUR při kurzu 25 CZK / 1 EUR). Předfinancování projektu bude zajištěno z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 a 2017 – kapitola 923 Spolufinancování EU.

Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování projektu	
			LK	EU	
2016	327 800 Kč	0	49 170 Kč	278 630 Kč	
2017	114 300 Kč	0	17 145 Kč	97 155 Kč	
CELKEM	442 100 Kč	0	66 315 Kč	375 785 Kč	

7)	Harmonogram projektu
Realizace projektu bude probíhat v období 1.7.2016 – 30.11.2017.

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
V době udržitelnosti projektu (v letech 2018 – 2022) se předpokládají náklady na udržení a aktualizaci webového portálu a mobilní aplikace (bude zajištěno z rozpočtu Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu).

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst
Vznik nových pracovních míst se nepředpokládá. Projekt bude administrovat odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

10) 	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 163/16
Rozpočtovým opatřením č. 163/16 se snižují výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP, o částku 327 800 Kč (odpovídá částce 13 112 EUR při kurzu 25 CZK / 1 EUR) a současně navyšují výdaje v  kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 327 800 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na realizaci aktivit projektu v roce 2016.

Příloha
039_P01_Rozpis rozpočtu kraje 2016 – kapitoly 923 03 a 923 07