Upraveno po projednání

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Závazek spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 803/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 3. 5. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 17. 5. 2016
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 24. 5. 2016
     
Finační výbor dne 26. 5. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	a)	závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ Libereckým krajem do výše 12.781.957,- Kč v letech 2016 – 2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 19. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,	
     	b)	předpokládaný závazek předfinancováním projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ Libereckým krajem do výše 5.624.990,- Kč v letech 2016 – 2018,	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova zajistit další postup
Termín: 31. 08. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení předpokládaného závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“, který byl předložen do 19. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

1)	Věcné zaměření projektového záměru
Jedná se o investiční projekt, v rámci něhož dojde k zavedení energetického managementu, zateplení obvodových stěn, výměně oken, dveří a mřížek, zateplení střechy a vytvoření nové dvouplášťové instalace vzduchotechniky na objektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici. Objekt se nachází v ulici Lužická 588, 470 06  Česká Lípa.

2)	Předpokládaný hlavní zdroj financování
Operační program Životní prostředí, prioritní osa 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

3)	Struktura finančních zdrojů
-	40 % Evropské strukturální a investiční fondy
-	60 % Vlastní podíl žadatele

4)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu jsou 18.406.947,- Kč. Jedná se o náklady na stavbu včetně DPH, stavebního a autorského dozoru, BOZP, povinné publicity a přípravy žádosti.
5)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Nezpůsobilé výdaje projektu byly vyčísleny na částku 4.344.471,- Kč. Tyto nezpůsobilé výdaje jsou vypočteny na základě žádosti o dotaci, tak že údaje z Energetického posudku (např. výměra zateplovaných obvodových stěn, výměra plochých a šikmých střešních konstrukcí, výměra vyměňovaných výplní otvorů a výkon vzduchotechnické jednotky) jsou vyplněny v tabulce žádosti Kumulativního rozpočtu projektu, kde na základě měrných nákladů na jednotlivá opatření dojde k vypočtení způsobilých výdajů projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na částku 14.062.476,- Kč 
Výše spolufinancování projektu v rámci celkových způsobilých výdajů je stanovena do výše 8.437.486,- Kč (60 % vlastní podíl žadatele). Závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 12.781.957,- Kč (60 % vlastní podíl žadatele + nezpůsobilé výdaje).

6)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 5.624.990 Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie prostřednictvím rozpočtu kraje.

7)	Předpokládaný harmonogram v letech
Předpokládáme, že projekt bude realizován v letech 2016 - 2018. Žádost byla předložena dne 13. dubna 2016. Příjem žádostí do 19. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 byl ukončen dne 15. dubna 2016. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ (v Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (60%)	EU (40%)	
2016	12.100,-		7.260,-	4.840,-	
2017	16.722.588,-	3.947.519,-	7.665.041,-	5.110.028,-	
2018	1.672.259,-	396.952,-	765.185,-	510.122,-	
Celkem	18.406.947,-	4.344.471,-	8.437.486,-	5.624.990,-	

8)	Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů. Naopak by mělo dojít k úspoře nákladů za energie. V rámci realizace projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy a zaveden energetický management.

9)	Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

10)	 Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr byl schválen s předpokládanou částkou na realizaci ve výši 14 mil. Kč. Nyní dochází ke zvýšení celkových výdajů projektu z důvodu nutnosti instalace vzduchotechniky (povinné opatření při realizaci zateplení na budovách sloužících pro výuku a vzdělávání dětí a mladistvých) a výměně osvětlení. V rámci realizace projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy a zaveden energetický management.

Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2016 jsou již vyčleněny v rámci rozpočtu kraje v kapitole 923 14 Spolufinancování EU odbor investic a správy nemovitého majetku, projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“. Finanční prostředky na roky 2017 a 2018 bude odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a odborem investic nárokovat při tvorbě rozpočtu na dané roky.

Vzhledem k tomu, že příjem žádostí do 19. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 byl ukončen dne 15. dubna 2016, byl projekt dne 13. dubna podán. Pokud Zastupitelstvo Libereckého kraje závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu neschválí, tak bude projekt z 19. výzvy stažen.