Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	49.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 171/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektový záměr „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa: Ošetření aleje Albrechtice - Vítkov“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 910/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 17. 5. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 17. 5. 2016
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 26. 5. 2016
     
Finanční výbor dne 26. 5. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 171/16, kterým se snižují výdaje 
kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP ve výši 262.000,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 262.000,- Kč na přípravu projektové žádosti vč. všech povinných příloh k projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 2. etapa: Ošetření aleje Albrechtice – Vítkov“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 06. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 171/16, kterým se vyčlení finanční prostředky na přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh k schválenému projektového záměru, jehož obsahem je ošetření aleje Albrechtice - Vítkov v rámci 2. etapy revitalizace významných alejí Libereckého kraje a odsouhlasení jeho přípravy do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny (dále také „OPŽP 2014-2020“).

A) Projektový záměr

1) Věcné zaměření projektového záměru
Smyslem projektu je stabilizace a ošetření aleje Albrechtice - Vítkov. Alej je situována u silnice III/27252 mezi Albrechticemi u Frýdlantu a Horním Vítkovem na pozemcích p.č. 936, 602/1, 602/7, 603 a 633/3 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu a na pozemku. Pozemky 936 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu p.č. 1229 v k.ú. Horní Vítkov jsou ve vlastnictví Libereckého kraje a ostatní jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků. Správce (KSS LK) dotčených pozemků a vlastníci byli o záměru předem informováni, jakož i Město Frýdlant a Město Chrastava. Nikdo z oslovených nevyslovil nesouhlas či jiný důvod, který by realizaci záměru znemožňoval. Projekt nevyžaduje žádné výkupy nebo nájmy pozemků, lze ho realizovat se souhlasem vlastníků pozemků. Tento projekt navazuje na I. etapu ošetření významných alejí v Libereckém kraji. V rámci předchozích projektů, které uspěly s žádostí o dotaci v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020, bude ošetřeno celkem 5 alejí v Libereckém kraji. Alej Albrechtice - Vítkov je tvořena celkem 535 stromy, z toho pouze 32 stromů je na pozemcích soukromých vlastníků. Vzhledem ke skutečnosti, že většina stromů předmětné aleje je na pozemcích ve vlastnictví Libereckého kraje nebude po soukromých vlastnících ostatních pozemků požadována finanční účast na tomto projektu. Realizací projektu dojde ke stabilizaci, ošetření a případně k dosadbám stromů v aleji, kterou tvoří hlavně javory a jasany. 

2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Projekt bude předložen do 32. výzvy OPŽP 2014-2020, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny. Tato výzva se nyní připravuje, příjem žádostí o poskytnutí dotace má probíhat od 15. 8. do 17. 10. 2016. V případě, že nebude do této doby zpracována projektová dokumentace a žádost o poskytnutí dotace, bude projekt směřován do další plánované výzvy v roce 2017.

3) Předpokládaná struktura finančních zdrojů
- 85 % strukturální a investiční fondy EU
- 15 % vlastní podíl žadatele

4) Rámcová finanční velikost projektu
Celkové odhadované náklady projektu jsou 4.762.000,- Kč včetně projektové dokumentace.

5) Rámcová předpokládaná míra spolufinancování
V rámci podpory OPŽP 2014-2020, prioritní osy 4, specifický cíl 4.3, je míra spolufinancování pro kraje 15 %. Předpokládaný podíl LK bude tedy 714.300,- Kč. 

6) Předpokládaný harmonogram
Realizace projektu bude probíhat v letech 2017 až 2018.

7) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Nová pracovní místa nebudou vytvořena, realizací projektu bude pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v součinnosti především s odborem životního prostředí a zemědělství.

B) Příprava projektové žádosti

Základním podkladem pro zpracování projektové žádosti je Projektová dokumentace (prováděcí dokumentace) včetně položkového rozpočtu a dále dendrologický posudek stromů. Dalším nutným podkladem je přírodovědný průzkum. Tuto dokumentaci musí Liberecký kraj nechat zpracovat autorizovanou osobou resp. odborníkem v daném oboru, poté je možné vypracovat projektovou žádost. 
Předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a dendrologického posudku jsou 180.000,- Kč a přírodovědného průzkumu 45.000,- Kč. Předpokládané náklady na zpracování projektové žádosti jsou max. 37.000,- Kč.

Celkové náklady na přípravu projektu jsou tedy 262.000,- Kč.
 
C) Finanční prostředky na přípravu projektu

Finanční prostředky na přípravu projektu ve výši 262.000,- Kč jsou řešeny předmětnou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 171/16. Předmětem ZR-RO č. 171/16 je snížení výdajů v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, kofinancování ROP a TOP o částku 262.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 262.000,- Kč.

Příloha č. 1
Rozpis rozpočtu kraje 2016 – 923 03, 923 02, bilance P a V