Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	51.	
		
Název :	Navýšení závazku na spolufinancování a předfinancování projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 912/16/RK ze dne 17. 5. 2016	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 17. 5. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 17. 5. 2016
     
Výbor dopravy dne 24. 5. 2016
     
Finanční výbor dne 26. 5. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“ z původní částky 6.595.983,43 Kč na novou částku do výše 6.658.492,64 Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2017 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	2)	navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 58.198.620,86 Kč na novou částku do výše 58.761.203,77 Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2017	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit aktualizaci údajů v rámci připravovaného projektu.
Termín: 30. 06. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“ a jeho předpokládaného předfinancování, a to zastupitelstvem Libereckého kraje.

Projekt vč. původního závazku byl schválen na jednání zastupitelstva kraje na základě usn. č. 513/15/ZK konaného dne 24. 11. 2015. Závazek byl již navýšen usn. č. 34/16/ZK vzhledem k nově zahrnutým výdajům na úhradu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu. Nyní je předloženo nové navýšení závazku vzhledem ke skutečnosti, že bylo nutné částečně přepracovat projektovou dokumentaci vzhledem k upřesnění pojmu rekonstrukce/modernizace dle podmínek IROP. Dle původní dokumentace by některé úseky nesplňovaly tento termín a byly by nezpůsobilé. Těmito úpravami se navýšily výdaje na stavební část a rovněž poměrné částky na TDI a BOZP. 

1)	Věcné zaměření projektového záměru
Jedná se převážně o extravilánový úsek silnice II/273 mezi obcí Okna a hranicí krajů Libereckého a Středočeského (staničení km 27.425 – km 32.035). Délka úseku je 4610 m, průměrná šířka stávající vozovky je 5,0 m s rozšířením v křižovatkách.

2)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu vč. povinné publicity, stavebního a autorského dozoru, BOZP aj. jsou stanoveny ve výši 65.419.696,42 Kč.
3)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Nezpůsobilé výdaje projektu byly vyčísleny ve výši 129.470,- Kč. Jedná se o výdaje na staveniště a zpracování žádosti, což jsou výdaje dle podmínek IROP nezpůsobilé. Výše spolufinancování projektu v rámci celkových způsobilých výdajů je stanovena do výše 6.529.022,64 Kč. Závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 6.658.492,64 Kč.

4)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK (výše rovna součtu 85% EU a 5 % SR) je odhadována v objemu 58.761.203,77 Kč v letech 2015-2017.

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“(v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2015	491,26	0,00	49,13	24,56	417,57	
2016	4 502,75	8,47	449,43	224,71	3 820,14	
2017	60 425,68	121,00	6 030,47	3 015,23	51 258,98	
CELKEM	65 419,70	129,47	6 529,02	3 264,51	55 496,69