Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	52.	
		
Název :	Navýšení závazku na spolufinancování a předfinancování projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 913/16/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	rada kraje dne 17. 5. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 17. 5. 2016
     
Výbor dopravy dne 24. 5. 2016
     
Finanční výbor dne 26. 5. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
     	1)	snížení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ z původní částky 9.283.422,41 Kč na novou do výše 8.095.356,46 Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2017 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,	
     	2)	navýšení předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem z původní částky 26.225.531,50 Kč na novou částku do výše 31.523.340,- Kč a jeho rozložení v letech 2015 až 2017	
a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit aktualizaci údajů v rámci připravovaného projektu.
Termín: 30. 06. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je schválení celkového navýšení závazku projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, kdy dojde ke snížení závazku spolufinancování a navýšení jeho předpokládaného předfinancování, a to zastupitelstvem Libereckého kraje.

Projekt vč. původního závazku byl schválen na jednání zastupitelstva kraje na základě usn. č. 49/16/ZK konaného dne 12. 1. 2016. Nyní je předloženo k odsouhlasení navýšení závazku vzhledem ke skutečnosti, že byl zpracován rozpočet v jiném formátu (KROS) oproti původně zpracovanému formátu (ASPE). Těmito úpravami se dle informace zástupce Města Semily navýšily výdaje na stavební část cca o 4 mil. Kč a rovněž poměrné částky na TDI a BOZP. Město Semily odpovídá za správnost projektové dokumentace vč. rozpočtu, a to k oběma okružním křižovatkám. 

1)	Věcné zaměření projektového záměru
a)	Semily - Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní
V rámci stavby bude rekonstruována- přestavěna stávající průsečná křižovatka ul. Bořkovská a ul. Nádražní na okružní křižovatku, kdy stávající křižovatka je v nevyhovujícím technickém stavu. Okružní křižovatka umožní napojení plánované přeložky silnice II/292. 
V rámci rekonstrukce rozlehlé křižovatky budou upravena jednotlivá ramena křižovatky, rekonstruovány chodníky, dojde k vyvolaným přeložkám inž. sítí (VO, sdělovací kabely a vodovod). Bude vysazena zeleň v rámci vegetačních úprav.

b)	Semily – Okružní křižovatka ul. Žižkova - Brodská
V rámci stavby bude rekonstruována- přestavěna stávající průsečná křižovatka ul. Jana Žižky a ul. Brodská na okružní křižovatku, kdy stávající křižovatka je v nevyhovujícím technickém stavu. Okružní křižovatka umožní napojení plánované přeložky silnice II/292. 
V rámci rekonstrukce křižovatky budou upravena jednotlivá ramena křižovatky, rekonstruovány chodníky, dojde k vyvolaným přeložkám inž. sítí (VO, sdělovací kabely, síť NN). Bude provedena demolice stávajících objektů, které kolidují s budoucí okružní křižovatkou a zrušeny stávající přípojky plynu, vody a sítě NN k těmto objektům. Bude vysazena zeleň v rámci vegetačních úprav.

c)	Humanizace ulice Bořkovská
Ulice Bořkovská je dvoupruhovou místní sběrnou komunikací funkční třídy B3 a je páteřní komunikací řešeného území. Stávající stav představují nedělené přechody pro chodce, nevyhovující technický stav chodníků bez samostatných ploch pro cyklistickou dopravu a šíři komunikace mezi obrubami 11,5 m. Předmětem stavby je tedy rekonstrukce stávající ulice Bořkovská. Jsou navrženy stavební úpravy vedoucí k minimalizaci šířky jízdních pruhů pro průjezdní dopravu od okružní křižovatky ke křižovatce u prodejny potravin v délce cca 300 m, fyzické oddělení parkovacích míst (podélná stání). V daném úseku jsou navrženy úpravy chodníků a vybudování cyklostezky. Dále je navržena úprava stávajícího veřejného osvětlení tak, aby splňovalo normové požadavky. 

2)	Finanční velikost projektu
Celkové náklady projektu vč. povinné publicity, stavebního a autorského dozoru, BOZP aj. jsou stanoveny ve výši 39.618.696,46 Kč.
3)	Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých výdajů projektu v době realizace
Nezpůsobilé výdaje projektu byly vyčísleny ve výši 4.592.763,13 Kč. Tyto nezpůsobilé výdaje jsou v rámci přípravy projektu výdaje na zpracování projektové dokumentace PDPS, žádosti, což je výdaj nezpůsobilý dle podmínek IROP. V rámci realizace jsou nezpůsobilými výdaji zejména: objízdné trasy, zařízení staveniště, přeložka ČEZ, přeložka O2 kabelů, částečně veřejné osvětlení aj. 
Na základě jednání dne 4. 5. 2016 za účasti pana Vladimíra Mastníka a Víta Příkaského bylo dohodnuto s Městem Semily, že výdaje za stavební objekty plochy pro pěší, cyklostezka, terénní a sadové úpravy a vegetační úpravy budou zařazeny mezi způsobilé výdaje projektu s tím, že pokud budou označeny kontrolním orgánem programu IROP jako nezpůsobilé, budou uhrazeny v dané výši Městem. Dalšími nezpůsobilými výdaji, které bude hradit Město a budou v projektu i takto označeny, jsou výdaje na veřejné osvětlení v rámci humanizace Bořkovské ulice. Vymezení nezpůsobilých výdajů a další povinnosti a práva obou stran budou řešeny smluvním vztahem, který nemohl být uzavřen dříve vzhledem k nutnosti dopracovat rozpočet v aktuální cenové úrovni. Tento rozpočet byl městem předán 8. 4. 2016. 
Výše spolufinancování projektu v rámci celkových způsobilých výdajů je stanovena do výše 3.502.593,33 Kč. Závazek předpokládané výše spolufinancování je tedy ve výši 8.095.356,46 Kč.

4)	Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK (výše rovna součtu 85% EU a 5 % SR) je odhadována v objemu 31.523.340,- Kč v letech 2016 až 2017. V roce 2016 jsou propláceny pouze přípravné výdaje, samotná stavba je plánována až v roce 2017.

5)	Předpokládaný harmonogram v letech
Předpokládáme, že projekt bude realizován v letech 2016 – 2017 (způsobilé výdaje až v roce 2016). Žádost by měla být aktuálně předložena nejpozději v červnu 2016. Zdržením pro předložení žádosti bylo zejména získání rozpočtu stavebních prací v aktuální cenové úrovni potvrzeném autorizovaným projektantem dle podmínek IROP. 

Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ (v tis. Kč)
Rok	Celkové výdaje projektu	Nezpůsobilé výdaje projektu	Spolufinancování	
			LK (10%)	SR (5%)	EU (85%)	
2015	234,74	234,74	0,00	0,00	0,00	
2016	44,77	8,47	3,63	1,82	30,86	
2017	39 339,19	4 349,55	3 498,96	1 749,48	29 741,19	
Celkem	39 618,70	4 592,76	3 502,59	1 751,30	29 772,04