Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	72.	
		
Název :	Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 158/16 – snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.	

Důvod předložení:	Usnesení č. 879/16/RK ze dne 17. 05. 2016	

Zpracoval:	Ing. Monika Šulcová
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 17. 05. 2016
     
Výbor dopravy dne 24. 05. 2016
     
Finanční výbor dne 26. 05. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1.	změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 158/16, kterým se snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy z akce „dopravní obslužnost“ ve výši 1.500.000,- Kč a navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „KORID LK, spol. s r.o.“ ve výši 1.500.000,- Kč,	
2.	navýšení vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z částky 7.500.000,- Kč na částku 9.000.000,- Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2016,	
3.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3554/2015, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, kterým dochází k navýšení poskytnuté vyrovnávací platby pro rok 2016 o 1.500.000,- Kč	
a ukládá
1.	Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajistit předložení dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3554/2015 k podpisu hejtmanovi,	
Termín: 30. 06. 2016
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.	
Termín: 30. 06. 2016

Důvodová zpráva

Rada kraje na svém zasedání dne 1. 12. 2015 usnesením č. 1928/15/RK schválila Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále jen „Pověření“) na období dvou let, tedy na roky 2016 a 2017. Tímto Pověřením Liberecký kraj pověřil společnost KORID LK, spol. s r.o. (dále jen „KORID“) k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vymezených v článku II. Pověření. Pověřením byl vymezen rozsah služeb poskytovaných společností KORID, délka jejich poskytování a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby. 

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 22. 12. 2015 usnesením č. 592/15/ZK schválilo Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3554/2015. Účelem této smlouvy je zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na území Libereckého kraje a způsob stanovení vyrovnávací platby za výkon těchto služeb. Vyrovnávací platba byla stanovena na částku ve výši 7.500.000 Kč pro rok 2016. 

Do Pověření platného pro roky 2016 a 2017 byly oproti Pověření platnému pro roky 2014 a 2015 nově zahrnuty činnosti „Organizace veřejné dopravy – Centrální dispečink veřejné dopravy (CED IDOL)“. „Pilotní verze“ CED IDOL (zatím bez dispečerského řízení) byla spuštěna od listopadu 2015, meziročně tak došlo k navýšení vyrovnávací platby oproti roku 2015 o 800 tis. Kč, tedy na 7.500.000 Kč – toto navýšení pokrývá pouze náklady na implementaci a poskytnutí služeb informačního systému. Výše vyrovnávací platby byla rok 2016 stanovena na max. výši 7.500.000 Kč, s tím, že v materiálu do rady kraje (projednáváno na zasedání dne 1. 12. 2015) a zastupitelstva kraje (projednáváno na zasedání dne 22. 12. 2015) bylo resortem dopravy upozorněno na skutečnost, že v  částce 7.500.000 Kč zatím nejsou zahrnuty náklady na zajištění provozu dispečerského pracoviště CED IDOL, tzn. místnost, její vybavení, telefonní linka pro cestující a obsazení CED IDOL „živými“ dispečery. Předpoklad spuštění CED IDOL včetně „živých“ dispečerů je až cca v říjnu 2016. V návaznosti na tuto další etapu CED IDOL tedy dojde k navýšení nákladů, které v tuto chvíli nejsou zahrnuty v částce 7.500.000 Kč, a to v předpokládané výši 1.500.000 Kč za období 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016.  

Harmonogram projektu dle projektového záměru schváleného Radou Libereckého kraje usnesením č. 583/15/RK na jednání dne 7. 4. 2015:

Etapa č.	Činnost	Zkušební provoz	Plný provoz	
0	ZADÁNÍ, VÝBĚR DODAVATELE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE		08/2015	
1	MONITOROVÁNÍ POHYBU VOZIDEL	10/2015	12/2015	
2	AUTOMATICKÉ SLEDOVÁNÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB	12/2015	3/2016	
3	INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ	5/2016	5/2016	
4	DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ	10/2016	1/2017	
5	PROPOJENÍ KRAJSKÉHO DISPEČINKU S DISPEČINKY MHD, PŘÍPADNĚ DALŠÍMI	5/2017	5/2017	

Práce na projektu jsou prováděny v souladu s tímto harmonogramem. 
Implementace informačního systému CED IDOL byla rozdělena do sedmi etap tak, aby jednotlivé etapy byly v souladu s harmonogramem celého projektu schváleným projektovým záměrem. 
Ke dni 29. 4. 2016 informační systém poskytuje základní funkcionality nutné pro činnost dispečinku, tedy:
•	přehled o jízdě spojů
•	sledování přestupních vazeb
•	informování cestujících
Ukázky činností a výstupů informačního systému CED IDOL budou prezentovány na jednání Výboru dopravy dne 24. 5. 2016 a před konáním zastupitelstva kraje dne 31. 5. 2016. 

Dosavadní testovací provoz ukazuje, že informační systém CED IDOL je v současnosti v základních rysech funkční, již nyní by mohl sloužit pro zkvalitnění dopravní obslužnosti a zlepšení informovanosti cestujících, avšak pro jeho použití je nezbytný „dohled“ nad systémem, zdrojovými daty i zprávami zasílanými do vozidel. I přes péči dopravců dochází v některých případech k výpadkům ve zprávách z vozidel (z důvodů výpadků sledování polohy dle GPS anebo nedostatečného pokrytí mobilním signálem operátora), při kterých je nezbytný „ruční“ zásah dispečera do fungování systému. V rámci testovacího provozu bylo ověřeno, že informační systém data, která má korektně k dispozici, vyhodnocuje a zpracovává správně.

S ohledem na výše uvedené a na skutečnost, že cílem je zkvalitnit veřejnou dopravu co možná nejdříve, se jeví jako žádoucí co nejdříve uvést zatím dostupné funkcionality informačního systému CED IDOL do praxe, tedy zahájit činnost dispečerského pracoviště již v průběhu roku 2016. Reálný termín je od 1. 9. 2016 s tím, že v období do 10. 12. 2016 by probíhal testovací provoz (v omezeném časovém rozsahu), zaškolení všech dispečerů CED IDOL, testování a ladění komunikace s vozidly a s dopravci, nastavení všech pravidel pro činnost dispečinku a postupná implementace dalších etap informačního systému dle harmonogramu tak, aby od 11. 12. 2016, tedy od termínu platnosti nových jízdních řádů, byl zahájen plnohodnotný provoz CED IDOL celotýdenně v době od 4 do 24 hodin.

Pro dispečerské pracoviště je v současnosti vyčleněna místnost se zázemím v dočasné provozovně společnosti KORID LK, spol. s r.o. na adrese U Nisy 6a, po rekonstrukci budovy býv. VÚTS se předpokládá umístění pracoviště v této budově.  V současnosti probíhá VŘ na obsazení pracovních pozic jednoho vedoucího dispečinku (s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2016) a čtyř dispečerů (s předpokládaným nástupem do 1. 9. 2016). 

Dispečerské pracoviště bude zajišťovat zejména následující činnosti (většina činností bude zajištěna prostřednictvím informačního systému):
•	kompletní přehled o jízdě spojů PAD a vlaků na území Libereckého kraje (financovaných Libereckým krajem)
•	zajištění přestupních vazeb
•	řešení všech mimořádností v provozu a minimalizace jejich dopadu na cestující
•	informování veřejnosti o aktuální jízdě spojů (webová, mobilní aplikace, správa stacionárních informačních panelů)
•	jednotné kontaktní místo pro cestující, které bude v provozu celodenně a celotýdenně
o	poskytování informací o aktuální jízdě spojů
o	objednávka spojů poptávkové dopravy
•	poptávková doprava (radiobusy) – předávání objednávek řidičům
•	spolupráce s technologickým úsekem (analýzy jízdy spojů, zpětná vazba pro technology při přípravě jízdních řádů)
•	spolupráce na správě některých podkladů nutných pro činnost CED IDOL a organizaci veřejné dopravy v kraji (pasport zastávek, číselníky vozidel, linek, pomůcky jízdních řádů atd.)
•	další činnosti - dle provozní potřeby a praktických zkušeností

Resort dopravy předkládá Radě Libereckého kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytnutí služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/3554/2015, kterým dochází k navýšení poskytované vyrovnávací platby o 1.500 tis. Kč.  

Výše vyrovnávací platby je v souladu se schváleným rozpočtem Libereckého kraje pro období roku 2016. Vyrovnávací platba bude poskytnuta z rozpočtu resortu dopravy období roku 2016, a to změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 158/16, kterým dojde ke snížení výdajů v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy ve výši 1.500.000 Kč a navýšením výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy ve výši 1.500.000 Kč.

 

Přílohy: 
072_P01_tabulky_ZR-RO_158-16
072_P02_Dodatek_1_smlouva_KORID_2016
072_P03_Smlouva_KORID_2016